那他年末咋樣結轉呢？

未交增值稅是負數（留抵稅額）

同學你好 這個結轉增值稅正常結轉就可以 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

留抵稅額年末用結轉嗎？

同學你好 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅這樣就可以

6 月份才抵扣 1 月份的進項發票，那 1 月份怎么做賬

是待認證還是待抵扣

這個是待認證就可以

像金稅盤這些進項較少的，我不抵扣，全額做費用的話，可以嗎？

同學你好 金稅盤首次購買是可以全額抵扣的

利潤=收入-費用，那如果這樣子的票多了，費用增加了，那利潤是不是就變負變低了呢？

是的 這樣利潤減少了?

4 月份開錯了一張銷售發票，現在要申報了，剛剛發現的，才沖紅

那我第二季度申報企業所得稅，要咋辦

按季度利潤申報就可以了

那下個季度報所得稅的時候要沖掉了吧？

對的 這個要沖掉的

怎么做呢？這個月和多開的一起報稅嗎？

下個月在減去這個數字就可以了嗎？

對的 減去就可以了

可是我第二季度，那多開了票，沒有相應的成本呀？，

請問，多開了一張銷售發票，那做賬的時候收入不就多了？那利潤是不是也高了呢？