Q
老師，這樣對嗎？ 1，去年收到發票 借：原材料， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款 2，今年收到紅沖發票 借：原材料（紅字） 應交稅費-應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應付賬款（紅字） 3，收到正確發票 借：原材料， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款
2023-07-13 13:40
2023-07-13 13:52
你好，第二個分錄，借方是應交稅費-應交增值稅（進項稅額），而不是進項稅額轉出
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供應商去年給我們開的專票，今年年初紅沖后重新開的，今年報稅把去年那張發票放入進項稅額轉出了，可是分錄不知道怎么寫 1，收到紅字發票 2，收到正確藍字發票
你好，第二個分錄，借方是應交稅費-應交增值稅（進項稅額），而不是進項稅額轉出 （是針對這個回復有什么疑問嗎）
報表上有進項稅額轉出，但是賬上沒有，不知道怎么體現在賬里
請仔細看我回復的內容?
老師，我原本就是這樣做的分錄，可是報表上有進項稅額轉出，但是賬上沒有，不知道怎么體現在賬里
你好，報表上也是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出，不要把兩個給搞混了?
這個問題我已經問快2個小時了，我也很無奈，不知道怎么解決這個問題，就是別人給我們開發票，開錯了，重新開，我們該怎么入賬
你好，取得的購進負數發票，是做之前購進的相反分錄，不是進項稅額轉出。 （請注意看我回復的每個字，好 嗎）
那請問報表上這個紅字發票怎么填呢，都是自動取數的，發票認證里也沒有紅字的發票啊
你好，按正數減去負數申報 比如正數進項10萬，負數進項1萬，進項按9萬填寫?