Q
年初匯算清繳時補了200元的企業所得稅，會計分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 現在季度申報，資產負債表發現不平，差額就這200元，是手工編制的財務報表，請問老師，問題出在哪里
2023-07-11 13:41
2023-07-11 13:42
因為你用了利潤分配未分配利潤
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因為你用了利潤分配未分配利潤
2023-07-11
你好； 你是跨年去補繳納的話；? ? ? ?對的哈； 是這樣來做賬；? ?因為調了期初數據； 就是會這樣有這個差異200的? ?
2023-07-11
你好同學，這個表格不平衡，現在是屬于正常現象，呃，如果不習慣的話，其實您沒必要非得用利潤分配的，直接借所得稅費用也可以。
2023-08-14
您好，這個差額是不是就是這個所得稅啊
2023-08-14
你好
做了利潤分配或者以前年度損益調整勾稽關系就會不一致的
2020-08-15
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Q
老師您好！今年4月匯算清繳交稅后資產負債表的期初未分配利潤加凈利潤不等于期末未分配利潤，怎么辦？當時計提時，借未分配利潤，貸應交所得稅，繳納時借應交所得稅，貸銀行存款，是小企業準則的
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Q
老師，請問匯算清繳后補交的稅費分錄是不是這樣的，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-應交企業所得稅。借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前撤損益調整。繳納時，借：應交稅費-應交企業所得稅 貸：銀行存款，但是去年的利潤表和資產負債表也結轉了，要不要調整去年的利潤表和資產負債表呢？
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Q
老師您好，匯算清繳補繳了所得稅5000元，我當時做 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：銀行存款 我現在發現 年末未分配利潤金額 少 5000 這筆要調整嗎 還是 沒問題？
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Q
老師，匯算清繳補交了稅款，賬務處理是這樣的，1借:應交稅費，應交所得稅，貸:銀行存款 2借:利潤分配，未分配利潤，貸:應交稅費，應交所得稅， 我這樣做了之后發現資產負債表期末未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽不上，
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Q
老師，請問發現上年度報告會計差錯，在匯算清繳時調增交了所得稅，會計分錄如何做? 借：以前年度損益調整 100 貸：應交稅費–應交所得稅 100 借：應交稅費–應交所得稅 100 貸：銀行存款100 借：利潤分配–未分配利潤100 貸：以前年度損益調整100
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我要怎么做報表才能平
這樣做了沒法調整一致的
調整科目呢？應該怎樣調整，我上次也是問了你們學堂的老師才做的這個科目
這個分錄是沒錯的
那這個稅務官網申報，資產負債表怎樣能平呢
做這個分錄不會導致資產負債表不平 只會資產負債表和利潤表勾稽不上