匯算清繳補(bǔ)稅做了這個(gè)憑證借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致后面資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末—期初與利潤(rùn)分配表的凈利潤(rùn)有差額，怎么辦

您好，老師，去年匯算清繳時(shí)交所得稅，分錄做成這樣，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)怎么處理？

匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄：借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸銀行存款！如果這么做，我財(cái)務(wù)報(bào)表中的期末未分配利潤(rùn)就不等于期初未分配利潤(rùn)加凈利潤(rùn)了

老師，匯算清繳補(bǔ)交了稅款，賬務(wù)處理是這樣的，1借:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款 2借:利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅， 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)勾稽不上，

老師企業(yè)所得稅匯算清繳分錄 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平 怎么回事