Q
老師您好！今年4月匯算清繳交稅后資產負債表的期初未分配利潤加凈利潤不等于期末未分配利潤，怎么辦？當時計提時，借未分配利潤，貸應交所得稅，繳納時借應交所得稅，貸銀行存款，是小企業準則的
2020-08-15 12:34
2020-08-15 12:35
你好 做了利潤分配或者以前年度損益調整勾稽關系就會不一致的
相關問題討論
你好
做了利潤分配或者以前年度損益調整勾稽關系就會不一致的
2020-08-15
你好 這個調整導致的差異是正常的 不需要特別處理！
2021-06-16
對的是的，可以這么做的。
2022-07-14
你好，發生了以前年度損益調整 事項的情況下，報表的勾稽關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整
符合這個就可以的?
2022-01-15
你好
可以不調整的
2022-04-21
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Q
老師您好！今年4月匯算清繳交稅后資產負債表的期初未分配利潤加凈利潤不等于期末未分配利潤，怎么辦？當時計提時，借未分配利潤，貸應交所得稅，繳納時借應交所得稅，貸銀行存款，是小企業準則的
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Q
匯算清繳補稅做了這個憑證借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調整，導致后面資產負債表的未分配利潤期末—期初與利潤分配表的凈利潤有差額，怎么辦
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Q
您好，老師，去年匯算清繳時交所得稅，分錄做成這樣，借:利潤分配-未分配利潤，貸應交稅費，借應交稅費，貸銀行存款，利潤表的未分配利潤和資產負債表的未分配利潤不一致，現在才發現，這個怎么處理？
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Q
匯算清繳補交所得稅分錄：借利潤分配--未分配利潤 貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅 貸銀行存款！如果這么做，我財務報表中的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加凈利潤了
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Q
老師，匯算清繳補交了稅款，賬務處理是這樣的，1借:應交稅費，應交所得稅，貸:銀行存款 2借:利潤分配，未分配利潤，貸:應交稅費，應交所得稅， 我這樣做了之后發現資產負債表期末未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽不上，
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那到時財務報表上傳的稅局，發現不一致怎么辦？
要不要把調成相等的？
不用的 這個可以忽略的
報表之間不相等的話，上傳到稅局，金稅三期會不會預警？
我這邊沒有關系 不會