我公司（小規模納稅人）是甲網站授權代理商，合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐，按月銷售總額給我們返傭金，我們開傭金發發票給其網站，客戶打款給我們，我們給其在后臺開通套餐，然后開票給客戶，我們和甲網站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺開發票，等于是甲網站直接開票給客戶，我們代收款，但在售賣套餐中我們加了價，我們給客戶開票，就沒要他們在后臺自已開票了，我舉個例子，如一個套餐，規定售價是4000元，但們賣了4200元，就沒告訴客戶可以其后臺開票，我們直接開4200元發票開客戶，但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐，怎么進行會計處理呢？???我是這樣做會計分錄的，????借：應收帳款???XX客戶???4200????貸：應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額）41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元（含稅）發票，甲網站不開票給我們，這樣的會計處理對嗎

我公司（小規模納稅人）是甲網站授權代理商，合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐，按月銷售總額給我們返傭金，我們開傭金發發票給其網站，客戶打款給我們，我們給其在后臺開通套餐，然后開票給客戶，我們和甲網站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺開發票，等于是甲網站直接開票給客戶，我們代收款，但在售賣套餐中我們加了價，我們給客戶開票，就沒要他們在后臺自已開票了，我舉個例子，如一個套餐，規定售價是4000元，但們賣了4200元，就沒告訴客戶可以其后臺開票，我們直接開4200元發票開客戶，但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐，怎么進行會計處理呢？???我是這樣做會計分錄的，????借：應收帳款???XX客戶???4200????貸：應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額）41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元（含稅）發票，甲網站不開票給我們，這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值，甲網站不開發票給我們

老師好，酒店餐飲住宿行業，我們最近通過第三方平臺接了一個團隊住宿，在我們酒店餐飲消費14382元已經做應收帳款掛帳，客房消費20312元沒有掛帳，會計那邊把這筆錢做了主營業務收入，因我們酒店房間不夠住，所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的，最后客戶結賬61000元，這個賬分錄怎么做

求助老師關于攜程平臺應收的問題。 我們是酒店行業，第三方平臺回款有攜程，因為攜程不是直連的，所以都是前臺手動輸入AR賬房費金額，比如房價是139就入139，然后攜程收十分之一的傭金嘛，回款和入的差額是傭金，可以開傭金發票的，開完傭金發票的話，理論上應收就對上了。 但最近發現，他們的傭金不是我們房價的十分之一，是它們定的賣價的差額，所以這樣一來，就對不上了。 他們的傭金肯定比房價的十分之一少，比如139扣除傭金應該結算給我們125.1，傭金是13.9，但是鞋程可能賣130，然后他們就給我們開4.9元的傭金發票了。 求助老師，之前入的AR賬是不是有問題，以后該怎么入AR賬，謝謝解答

我們公司是像攜程一樣的第三方平臺，我們代收住宿費，后期對賬會扣掉平臺傭金，還會有個客戶積分抽成，是酒店承擔的，后期客戶可在平臺上積分兌換，還有一個給酒店的返傭，那我這個開票要怎么開呢