老師，我們小規模，這個季度開1的專票不含稅金額2419712.87元，我填報增值稅申報的時候，把這個數填在第二欄，服務不動產和無形資產那列，對不
您好，對的，這個是沒錯的哈
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老師，小規模納稅人餐飲費收入本季度10.5萬元(不含稅)，但是開了1%稅率的增值稅0.1元，如何填報增值稅申報表？，在貨物和勞務欄，還是在，服務、無形資產、不動產欄？
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在《增值稅納稅申報表》中，將《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》“應稅行為（3%征收率）計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“（一）應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列；將代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列；將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。中，稅務局網站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
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老師我們是銷售車的，我填增值稅申報表時候是不是把數字填在服務不動產和無形資產那個欄里啊
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老師，我們小規模，這個季度開1的專票不含稅金額2419712.87元，我填報增值稅申報的時候，把這個數填在第二欄，服務不動產和無形資產那列，對不
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稅控抄報專用發票不含稅金額、稅務機關代開專用發票不含稅金額合計數為0.00元，《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第2行（貨物及勞務列+服務、不動產和無形資產）本期數、第5行服務、不動產和無形資產本期數合計為269.20+0.00+0.00元。相差金額269.200000元 老師好，我申報定期定額的季度增值稅，提交申報的時候提示我這個，怎么處理呢？
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公司是一般納稅人，電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶，他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品，貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款，老板說這個打款后期是會退給他們的，只是算保證金，我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司，有的會退回去，有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家，他們賣多少跟我們沒關系，我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額，結轉成本又不是我們公司的東西了，到時候久了庫存會對不上，我害怕出問題。
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公司沒有出納，所以平時日常開支都是法人個人墊付，去年到今年墊付的金額接近300萬，不知道這個其他應付款法人墊付的資金有沒有風險？公賬有錢需要及時償還嗎？
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財務費用—利息收入，納稅調整明細表這張表是不是報需要填寫，沒有找到對應的項目
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老師好，有一個帳我實在是理不清頭緒，還麻煩幫忙指點一下，公司現在的情況是有一個股東要退股撤資，現在在清算費用，公司業務層面的帳是清晰的，我現在有兩個方面不知道如何算，一個是現在辦公室的裝修費用，還有一個是公司的辦公家具這些，關于裝修費用，之前是說一起承擔，（兩家公司，另一個股東自己還有一家公司）一人一半，現在我們搬離這個辦公室，所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔，目前這些費用我們公司已經支付了，我找他們報銷，他們說直接從投資款里面扣，這樣是否可以呢？還有公司的錢買的辦公家具這些，應如何算費用呢？是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎？
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加工廠怎么建財務體系
粵公網安備 44030002003870號
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老師，那為什么比對不通過呢？
我們肯定沒有代開發票
提示，稅控專用發票及代開發票合計數是360多萬，但是我們只申報240多萬，相差118萬
老師您在忙嗎
有沒有未開票收入？因為你開了2419712.87元，? 然后現在申報貸出來360多，也沒有代開的
沒有未開票收入，老師
那這樣的話就不對了，可能是系統帶錯了
老師，為什么附加稅填不上數？
是因為這個嗎
對的，和這個是有關系的