老師，小規模的申報表按5%申報，開票系統按1%匯總的，這個差額是填在這個表里嗎，怎么填
你好，這個需要交增值稅嗎？
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老師，我想問下，小規模納稅人稅率改1%我開普票也是按1%開的，申報系統還是顯示3%，我在申報表里填過減免金額，最后申報金額，是按1%的申報的，可開票系統顯示申報比對不通過
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小規模季報申報填申報表，是根據開票系統里的增值稅匯總表看開的普票或代開專票，一個季度的是每個月份的都需要在開票系統導出來嗎？
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老師，增值稅小規模納稅人季度未超過45萬，也是按1%開了普票，按照系統自動彈出來的申報表申報，總是報錯。請問這個怎么弄？是忽視比對報錯嗎？
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老師，小規模納稅人報增值稅的時候，我系統開票的是按5%開的普通發票，到申報表是按3%免稅額，申報的時候比對不通過，這個要怎么辦
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老師開票系統匯總表和小規模申報主表的稅額相差1分錢怎樣處理
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這總結為提尾不提頭。這道題
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納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
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三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出，匯算時填報了a105090、未做調增處理，是不是正常這樣填報就可以了，相關資料留存備查就行對嗎？需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚，后續有什么問題，老板說自行承擔，可以嗎？不然我得丟工作！
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是增值稅表
你好，這個需不需要繳納增值稅？
不需要的，在免稅的稅額里面，你自己修改一下，按照不含稅的金額乘以5%就可以了。
哪個里面修改
主表直接修改免稅的稅額，這里可以的應該是在20行。
申報表免稅的是按5%走的，所以還需要填的差額
你好，你在這里面修改，修改成3% 你開的是什么業務的發票？
發票開的是按1%，跟3%有啥關系
因為系統里面默認的不是3%就是5%。
我在哪里改呢
20行免稅稅額里面，你截圖你的主表看一下吧。
為什么圖片發不過去
你好，修改20行就可以到
20行直接填免稅的金額？還有那個減免稅表不用填嗎
填了，表過不去
對的，是的，不用填寫，忽略提交就行。
不能忽略，只有確定，確定完就又回到表里了
你好，截圖看一下它的提示。
發過去了
你的減免表是不是填寫了，你把這個減免表里面的數據刪除。它提示你18行的那個金額不對。