應(yīng)該說(shuō)是支付了一筆預(yù)付款，不是保證金

但是我們做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

你好，既然是預(yù)付款，應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 預(yù)付賬款? 核算才對(duì)啊?

實(shí)際這筆預(yù)付款是后期根據(jù)業(yè)務(wù)收入比例和對(duì)方結(jié)算的成本，應(yīng)該是分?jǐn)偟矫總€(gè)月份，因?yàn)槿ツ曜隽酥鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理

你好，是應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款，錯(cuò)誤的計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是這個(gè)意思嗎?

是的老師。。

你好，先做調(diào)整分錄，借：預(yù)付賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 今后取得發(fā)票的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)付賬款?

這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是去年確認(rèn)了成本

你好，那就通過(guò) 以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬就是了?

我在今年可以 這樣做憑證？借：預(yù)付賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)分錄是不是，借：預(yù)付賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，把損益科目換成? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 就是了?

借：預(yù)付賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 會(huì)計(jì)分錄是這樣是這樣寫(xiě)嗎？