老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在報4—6月份季報，開專票不含稅14851.49元一張，稅費148.51元，開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元，稅額—26.53元，紅沖上個季度的一張發(fā)票，我在填增值稅及附加稅的表的時候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù)，但是提示這個，正確的咋么填，哪里出錯了？
您好 這樣填寫正確的 可能系統(tǒng)不能識別 只好去稅務(wù)大廳柜面申報
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我們9月份是小規(guī)模納稅人，開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?，，，11月我們變更為了一般納稅人（13%） ??當月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們在填寫增值稅申報表的時候，這個80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢？
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公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法，這個是不對的，需要到大廳申報，但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報？
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Q
老師：您好！我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人，季報。12月份開具了一張沖紅專票，金額180000.00（不含稅），上季度普票（免稅）開具了198000元，請問怎樣填寫增值稅（小規(guī)模）納稅申報表？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在報4—6月份季報，開專票不含稅14851.49元一張，稅費148.51元，開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元，稅額—26.53元，紅沖上個季度的一張發(fā)票，我在填增值稅及附加稅的表的時候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù)，但是提示這個，正確的咋么填，哪里出錯了？
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老師，請問一下，我們是小規(guī)模納稅人，3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元，4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元，然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元，還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元，這個月應(yīng)該怎么報稅呀，我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅報表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來
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意思，這個提示，不要管，這樣填數(shù)據(jù)對的？
您上個月季度怎么申報的？怎么沒有累計數(shù)據(jù)的
這個是1—3月份
那二季度填了是負數(shù)? 沒有累計數(shù) 正確的
顯示校驗不通過
那要去稅務(wù)大廳柜面了?
這個為什么要乘以0.05了
這里提示什么意思？
這個提示有問題 您不存在5%的 或者您多刷新幾次看看 有的時候系統(tǒng)有問題也會這樣