我單位工資有兩部分，一部分管理人員工資10 ，計入管理費用～職工薪酬，一部分是研發人員工資90，計入研發支出（年末研發支出結轉，費用化50計入管理費用～研究費用，資本化40） 老師 匯算研發費用明細表第一行 人員人工費用是取哪個數，我填的的是90，現在稅務局比對 研發人員工資90大于總工資？
同學你好 對的 是這樣的
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粵公網安備 44030002003870號
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稅務局現在讓改 研發工資不能大于總工資 我不知道改哪塊，是我理解的不能大于期間費用表第一行職工薪酬嗎
同學你好 對的 是這樣的
如果把研發工資90并入期間費用職工薪酬 和利潤表管理費用金額不一致了
同學你好 你按照明細填寫就可以了
什么明細，不一致這個問題怎么弄
加計扣除之后就是不一致了
現在是填加計之前，期間費用表里管理費用～職工薪酬，如果把研發人員90并入 管理費用合計就和利潤表管理費用不一致
同學你好 那你核對明細查一下看看
明細里就沒有研發人員90 ?這90是計入研發支出 不在管理費用
那你就計入研發支出填寫研發支出明細