合同主要是電腦，攝像頭，系統模板等，有詳細價格金額

你好；? 那就按照這個 核銷的金額 分攤到這些? 里面去；到時才好計算的?

老師，具體是怎么分攤呢？尤其是以前開票付了錢的部分，這塊如果不管，和評審報告又對不上

你好；? ?就是是 把它們詳細的價格 合計計算出來 ； 比如是100萬 ；? ? 然后假如電腦是 80萬 ；? ?系統模板是20萬 ； 你就? 用 電腦=20*80/100=多少錢 ；? ?去減去電腦的金額? 就行了。??

老師，我不太理解您的意思，所以做了一個表格舉例子，您用這個例子幫我看下吧？主要是已開票付款那部分

這個沒法給你 詳細用表格舉例哈； 思路就是這樣的 ；? 你核減； 審計都沒有給你詳細的表格數據嗎??

報告沒有給，我想思路是一樣的，所以先拿這個問下。老師你看這樣對不對。 按表格例子來，現在按評審金額看還要付11萬，實際開票是12萬，那就不管這個12萬，剩下兩項按11萬來發票？可是這樣和評審報告又對不上

你要和評估報告一致哈 ；? 這個正常是要和你賬上一致的； 你開票要和你實際一致的??

對，理論上來講是這樣，可是報告有滯后性，前期付款的部分怎么調整呢？

你就按照評估數據核銷的金額去沖20萬? ??

老師我沒有弄過這。你要不用我表格的金額給我算一個，我看個例子可能就懂了，要不然還是理解不了

說白了。 就是去把20萬分攤到你付款的成本 里面去 ； 你不是80萬嗎；? 你之前成本 合計是? 180萬； 那你? ?實際總成本 是160萬? ?。 你掛賬的180萬； 沖20萬； 在去支付??

掛賬是應收賬款嗎？我們沒有掛賬，

你之前180萬? 開票出去? 100萬 ；? 你另外80萬沒有掛科目嗎 ？ 你項目都完成了嗎

沒有掛，項目完成了，但是沒有評審就沒有付款。我們不是企業，應收應付這些科目都不用。

你補掛哦 ； 你為啥不能用； 你是啥類型的單位的？事業嗎?

對，我們是事業單位，一般不用這些科目