老師，我們是生產企業，有一部分材料是客戶提供的，客戶提供的材料我們用量超標了，現在客戶要就超標的用料金額扣我們貨款，我們之前發票已經開具了，現在這個扣款要怎么開票？
專票的嗎？如果是的話，對方給你開紅字信息表，對方把它認證了，然后你們待會兒給他開紅字發票，只開扣款的那一部分。
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老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發票怎么做賬呢？
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生產制造業，我們從客戶那里購原材料生產出來的產品賣給客戶，賺取加工費，原材料的款項從加工費里扣，不用付現金，現在我們給客戶開了一張35萬加工費的發票，她給我們開了40萬的發票，該怎么寫分錄，
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老師，我們買的原材料出現了質量問題，現在供貨方紅沖發票開過來了，但是原材料我們已經投入生產做成成品賣給客戶了，這個發票我應該沖什么科目？還有當時購買的進項我們已經抵扣認證了？
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老師，我們有出口貨物，但是材料是客戶提供（也就是我們的進口膠料是客戶提供的進口貨物的報關單是我們公司的名稱）進口的增值稅和關稅是我們公司付款的，現在客戶把稅款用公賬轉給我們了，那么我收到款項了要怎么做賬。
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老師，請問我公司賣貨物，也有加工 。現在我們的客戶客戶提供一批貨物給我，我幫他加工，但是加工的過程中也用了我公司的材料（加工需要的材料）。用到我公司的材料和加工費 基本是各50%的，請問這種情況下我們是全額開加工費，還是加工是加工，提供那部分加工需要的材料就開貨物？
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老師好！現金流量表里的期初現金余額的本期初和期末數怎么填寫
粵公網安備 44030002003870號
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是專票的，就是紅沖后按折扣后的金額開嗎，如果發票數量多，有幾十張呢
對的，是的，那你看一下一張發票里面能不能開出來。
老師，客戶要我們單獨提現扣款的金額，我問了稅局，這種情況不能開銷售折讓，那可以讓客戶開票給我們，我們付她貨款，相當于用超的物料我們跟她購買，這樣可以嗎
可以的，可以這么做的。