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演示賬套

老師好，一年中有個別兩個月份的進項大于銷項，如果月底不做結轉賬務處理的話，到了年末需要處理嗎？如果處理的話該結轉到哪里呢？謝謝

2023-06-18 13:42

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-06-18 13:44

您好月底不做結轉賬務處理的話，到了年末需要處理借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額借：應交稅費-未交增值稅貸：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

2023-06-18

你好，不管進項大于銷項，你都可以把你的進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅里面，分錄可以參考這個借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項

2021-09-17

你好做不做都可以的可以不用做

2021-11-30

可以結轉結轉到轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項

2021-09-12

一、10 月銷項小于進項，形成留抵稅額，不需要結轉增值稅。二、11 月銷項稅額大于進項稅額時，需要結轉增值稅。會計分錄如下：借：應交稅費 - 應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費 - 未交增值稅

2024-12-07

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