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老師好,當月進項稅大于銷項稅了,還需要結轉嗎?如果結轉的話是轉到哪個科目呢?謝謝 以前年度的進項稅和銷項稅都沒有結轉,科目下面掛了一串的數字,都是直接計提借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現在可以一年一年的把進項和銷項都轉平嗎?

2023-06-18 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-18 13:30

你好,可以結轉,也可不用結轉,如果你結轉的話,做這個,不管是當年還是跨年都可以用這個 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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你好,可以結轉,也可不用結轉,如果你結轉的話,做這個,不管是當年還是跨年都可以用這個 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-06-18
轉入了未交增值稅的借方,這樣操作可以 年末不用重新結轉進項和銷項了
2020-09-15
和申報表對不上話,你這個需要每期按月對應去結轉,去查下,
2021-03-04
你好,這個還是需要做的
2025-01-06
?你好1.? ? 你? 參考附件的分錄來結轉? ?2.? ? 你正常是你勾選后結轉; 你要確定金額才好做結轉金額的??
2022-06-07
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