老師，21年底，我們公司賣了一輛車，當時是公司和個人簽的合同，價款1萬，沒開票，今天專管員通知我們補交22年6月的一筆增值稅，顯示的是這輛車賣給二手車租賃公司的，金額是23000，見下圖，我們根本沒收到發票，也沒收到這筆錢，這是怎么回事，應該怎么處理
你好，你們21年買車的時候辦理過戶了嗎？
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20年公司購買二手車，只有發票，發票名稱是我公司的，但是車輛沒有過戶，金額是90萬，當時也沒有做固定資產，直接列支費用?，F公司將二手車以30萬再賣給第三方，問題是公司購買后一直沒有過戶，所以這個收入怎么交稅？以車主個人所得交？還是公司增值稅率交？然后公司收到這筆賣車款，賬務處理應該怎么做？
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老師好，我司是小規模企業，2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁，租賃期是16天，租金是11萬元，然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司，簽訂的合同金額是18萬元，租賃期是14天， 在2023年1月份的時候，我是開具了一份 鋼板裝租賃發票給B公司，含稅金額是90000元，同時銀行收到了B公司90000元，剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司（另外的9萬元 是暫時不開票，但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們，他還貨款時就需要開票）請問我現在第一季度的增值稅要怎樣申報？賬務要如何處理？分錄要怎樣寫？
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是這樣的 我們公司是做車貸行業的，比如說，我們需要撥款給業務員10萬，然后業務員再把錢打給車商10萬，然后車商收到錢，開具車的購買發票，我們銷售內勤，根據發票和相關資料提交給銀行系統，銀行審核通過了，開始放貸款。錢回打到第三方機構，比如回款102000，然后第三方機構再把錢打給我們公司對公戶，相當于收回本金10萬，利息2000，也就是我們公司賺的錢，就是，我們對私轉給業務員的錢怎么賬務處理比較好，最后收到102000是不開發票的，難道掛應收賬款嗎 不確認為未開票收入嗎 可是確認收入的話，一筆是102000，10筆金額就跟大了，要交很多稅。有沒有更好的賬務處理方法？
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老師你好，公司2022年5月在4S店置換了一輛車，金額4000元，在今年1月收到了，我也做了賬務處理。可是這個月稅局平臺跳出二手車交易市場開具發票10000元，說是我們的交易價格，現在要我們補交增值稅及附加稅，現在稅款205.83元和滯納金35.98元都交了，財務處理應該怎樣做呢？具體分錄，謝謝了老師
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老師，21年底，我們公司賣了一輛車，當時是公司和個人簽的合同，價款1萬，沒開票，今天專管員通知我們補交22年6月的一筆增值稅，顯示的是這輛車賣給二手車租賃公司的，金額是23000，見下圖，我們根本沒收到發票，也沒收到這筆錢，這是怎么回事，應該怎么處理
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老師，有增資協議模板嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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不確定，當時我們這邊把資料都給了買方，不確定他們有沒有辦過戶
你好，有可能當時沒有過戶，后來22年他們又把這個車賣出去了，在二手車市場以你們的名義開的發票
這個增值稅我們必須要交嗎
更正申報的時候顯示22-4-1到22-12-31小規模納稅人適用3%征稅率的應稅銷售收入，免征增值稅，是不是說這筆增值稅免征啦？
你好！你們是什么一般納稅人還是小規模？
小規模納稅人
你好！二手車發票應該是同普通發票季度沒有超過45萬的話應該是免稅的
好的，老師，我這應該更正申報22年6月的增值稅申報吧
你敢！是的，更正22年的工資申報表
謝謝老師
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老師，您說二手車公司把車賣了，以我們公司的名義開了銷售發票，這發票都不在我們領取的發票沒，也沒有蓋公章，這種發票為什么會有效？
你好！二手車市場發票不用你們蓋章
老師，這輛車銷售方是我們公司，購買方是租賃公司，開票應該是我們來開票，為什么顯示的開票方類型是二手車市場
你好！在二手車市場代開的發票
謝謝老師耐心解答
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