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老師好 我們公司是做美團外賣的,現在開票給總公司10萬元但是總公司只給我們公戶轉款8萬剩余的都沒有轉,我想問你下這個會計分錄要怎么做呢?

2023-06-12 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-12 14:58

你好!這個是什么費用?

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快賬用戶9605 追問 2023-06-12 15:30

就是開票內容是服務費,給開了10萬只給我們回款8萬,剩下的也沒有回款

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:35

你好!剩余的先計入應收

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快賬用戶9605 追問 2023-06-12 15:43

我們就在應收記,但是這個款后期不會再回過來,應收已經累計很多了

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:51

你好!這樣的話,計入營業外支出

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你好!這個是什么費用?
2023-06-12
您好,那你們剩下6萬收不回來了嗎還是
2023-07-07
你好,借管理費用-工會經費,貸銀行存款。由于沒有通過稅務局繳納工會經費,也取得不了財政收據么,所以不能稅前扣除,需要納稅調增。
2025-03-06
你好,總公司企業其他應收款,分公司貸,主營業務收入應交稅費 分公司 借,銀行存款 貸,其他應付款分公司 出一個委托書就可以。
2022-09-22
您好,如果抵我們的貨款就是 借:銀行 貸:應收 是集團的款 借:銀行 貸:其他應付款,這個款要支付給集團公司的,他們開票出的貨,賬要做平
2024-04-18
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