老師，你好，請問應收應付對不上，以前的賬已經沒法查出哪里出問題了，我現在調賬，可以直接 借，應收賬款-客戶名 貸，以前年度損益調整-主營業務收入 借，以前年度損益調整-主營業務收入 貸，利潤分配-未分配利潤 這樣直接調可以嗎？
你好，你放到影業外收支就可以的，直接做到。
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老師以前年度的預收賬款，現在不需要開票了，直接今年做營業外收入貸應收，或者借損益調整貸應收，借利潤分配未分配利潤貸損益調整，咋做是對的
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老師好，以前年度應付賬款貸發余額負數，表示我發票已經收不回來了，現在想清賬，借，以前年度損益調整，貸應付賬款，借未分配利潤，貸以前年度損益調整，對不對？
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老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應收賬款71800貸主營業務收入68380.95應交稅費應交增值稅銷項稅額3419.05，今年調整分錄 借以前年度損益調整71800貸應收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調整71800對嗎？
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老師，你好，請問應收應付對不上，以前的賬已經沒法查出哪里出問題了，我現在調賬，可以直接 借，應收賬款-客戶名 貸，以前年度損益調整-主營業務收入 借，以前年度損益調整-主營業務收入 貸，利潤分配-未分配利潤 這樣直接調可以嗎？
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紅沖去年的銷項發票，企業會計準則，賬務處理怎么做 借:應收賬款-30000負數 貸：主營業務收入-30000負數 借：主營業務收入-30000負數 貸：以前年度損益調整-30000負數 借：以前年度損益調整-30000負數 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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直接做到營業外收支。不用做以前年度。
現在是2021年的賬有問題，我直接調賬的話，需要什么憑證嗎？請問直接做到營業外收支具體分錄是怎么寫的？因為是2021年8月后我們重新入了股東進來，是2021年8月以前的賬是亂的
你好，涉及到什么問題的，這個涉及到損益類的科目，影響你的匯算清繳，你能去修改匯算清繳嗎？
就是我的應收應付對不上，我要調賬
知道什么原因嗎？應收賬款是借方余額多了還是少了？應付賬款是貸方余額多了還是少了？
是以前的會計記賬錯誤，以前的管理制度問題，賬很亂，對不上，現在要調賬，借，應收賬款-客戶名 貸，以前年度損益調整-主營業務收入 借，以前年度損益調整-主營業務收入 貸，利潤分配-未分配利潤 這樣直接調可以嗎？
該 入庫的沒入庫，該出庫的金額出錯了，已經分不清了，應收這個客戶的，可能記到那個客戶了
你好，那你是補收入嗎？那你增值稅補上了嗎？
老師，我沒明白你說的？麻煩說一下具體的操作
你好，你做的主營業務收入以前年度損益調整二級科目上面寫了，你看到了嗎？你做的是主營業務收入。你增加了主營業務收入，你的增值稅銷售額在哪個月申報？所得稅的營業收入填寫了，那你增值稅的呢？
所以，老師，應收應付不對，我調外賬應該要怎么寫分錄？
借應收賬款貸營業外收入， 借應付賬款貸營業外收入 或者是借營業外支出貸應收賬款， 借營業外支出貸應付賬款。