你好,你當時是怎么計提的?就做相反的分錄。
老師您好,我想問下就是我去年匯算清繳的時候有一筆計提的工資,實際沒有發放,然后匯算清繳的時候也沒有調增,今年我的第四季度報表是負數,我想著把這一筆做上,老師現在我應該怎么調整
老師:請問一下,現在要匯算清繳了。之前年份賬中前面會計做了原材料的預估,就有519155.75元,計提了人工工資還未發放有477721元。這個肯定是沒有材料票可以沖掉預估的,另外人工工資也不可能再做發放的。這個若做匯算調增,是放在哪里,人工資應該就是比如我賬面做了100萬,而這里并沒有發放47萬多就要稅法53萬,調增47萬??另外這個預估的材料怎么填匯算清繳表?如果調了,我的賬還去調整嗎?按理匯算調表不調賬,但我不賬上一直掛著去年的應付-預估貨款和工資嗎?
老師您好,我現在匯算清繳,有40萬的工資沒有發放,實際也不會在發放,現在做納稅調增,申報了企業所得稅,但是我在賬上應該怎么調整
老師,,前面的會計把去年的工資計提了,但是一部分沒有發放,,這個工資最后應該發不了,,這個怎么辦,,他匯算清繳的時候也沒有調整
老師早上好,我現在做匯算清繳,有一筆工資是2021年計提的,但是22年一直沒有發放,23年到現在也沒有發放,我22年做匯算清繳的時候沒有調增,今年2023年做匯算清繳調增行不行呢,共計40多萬
你好,老師。購買方用法人轉款到我司對公,我司能開公司名稱的發票給購買方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤,沒有對應的成本,是不是就不用結轉了?
老師,應付帳款余額在借方,怎么把帳調平了,分錄怎么寫呢。
請問老師,使用權資產計稅基礎,每年是減少的是嗎
請問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負數是什么意思?平時都是正數的
老師好,企業年報的單位參加城鎮職工基本養老保險的繳費基數和本期實際繳費金額怎么計算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費基數是填繳費基數*人數*12個月嗎
個體工商年報列入異常回復信用后當下就能恢復正常嗎
有發票憑證必須記應付賬款或其他應付款嗎?可以直接記費用與銀行存款嗎
老師摘要怎么寫呢,相反分錄還是寫藍字嗎
你好你就寫修改XX年X月XX號憑證
收到,非常感謝老師指導
你好,不用客氣的了。