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老師,公司小規模建筑企業,掛靠一公司做建筑勞務,給被掛靠公司建筑付管理費,對方公司撥款時直接扣除3點增值稅,另外還要求我們公司開票,這樣合理嗎

2023-06-06 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 14:27

你好,其實這種掛靠的沒有什么合理不合理,你們覺得有利潤能夠做就是合理的。因為最終就是看有沒有錢賺

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快賬用戶4515 追問 2023-06-06 14:32

我的理解是既交了管理費,對方扣了稅點,我方就不需要再提供發票了

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:33

你好!如果詳細算的話,就得看你給多少發票,對方又要開出去多少發票。看差額要交多少稅

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快賬用戶4515 追問 2023-06-06 14:47

請問小規模掛靠,不提供成本票的情況下,加上管理費一般是按多少比例收取

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:52

你好!這個沒有固定的。大體上也是看差額來收。 比如你提供了進項給他,他抵扣進項后,還要交3個點稅,那么他肯定就要再收你3個點以上

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你好,其實這種掛靠的沒有什么合理不合理,你們覺得有利潤能夠做就是合理的。因為最終就是看有沒有錢賺
2023-06-06
不需要的哈,因為,被掛靠方沒賺錢
2022-11-11
你好 掛靠先說下不合法 但實際業務中存在 如果以后和甲方結算是用被掛靠的單位 一般開票開給被掛靠單位 當然也要問下被掛靠單位情況 稅費 一般涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅和其他您當地涉及的一些稅種 點數這個要雙方協商溝通 雙方可以接受的 因為不了解您企業和您工程情況 還是被掛靠單位情況 可能沒法直接說稅率 可以看下下面 找下您適合的稅率和對方的稅稅率 可以測算下交給他們的稅和您實際自己繳納差距多大 2021年稅率表可以看下http://www.360doc.com/content/21/0112/22/2244419_956568692.shtml
2021-03-02
你好,同學。 合理的,掛靠的處理就相當于是資質方去甲方拿工程,然后再轉給掛靠人做的。
2020-10-21
銷項=100÷1.09=91.74*0.09=8.26 材料進項60÷1.13*0.13=6.90 人工進項20÷1.03*0.03=0.58 8.26-6.9-0.58=0.78 稅負3%=100÷1.09*0.03=2.75 應退回你增值稅=1.97 這個要看被掛靠方 如果同意退你 他是可以使用掉的 他不退你也沒辦法
2022-08-12
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