您好,這個手續費是不能扣除的,在那個扣除類項目的其他
老師您好!我公司有一張銀行承兌匯票,現向銀行申請了貼現業務。但銀行讓我們在銀行系統中用信貸融資中的交易快貸,我們通過這個交易快貸收到了扣除手續費后的金額,現我們向銀行提出,手續費要開專票。請問老師銀行可以開這筆手續費專票嗎?我們可抵扣嗎?
對方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護費專票,10萬元一張的,其實是2021年全年的費用,但是對方提前給我們開發票了,錢還沒有付,導致現在發票跨年了,請問我是應該在2021年直接做制造費用,還是應該做以前年度損益調整,沖減未分配利潤,然后匯算清繳的時候調增費用呢?如果是匯算的時候發票還沒有全部入賬,我是不是可以2022年匯算清繳的時候繼續調增費用?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發現去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
公司付了個財產保險費。對方給我們開的發票是:其他財產保險服務,規格型號是保單。那么在年度匯算清繳下的納稅調整項目明細表里,需要體現一下這個金額嗎?如果需要提現的話,在哪一行哪一項目上體現那?謝謝你了
老師,今年我們那所有虧損的企業都要填虧損情況表,所以我想把一個沒用的公司做成贏利,但那個公司去年就發生了些銀行的手續費,我把手續費調上去后還想做100元的收款,這樣就不會虧損了,問題是這100元我就沒發生過,我現在是在所得稅匯算中調增可以嗎?如果調增應該填在明細表中那行?我還用不用改4季度報表?
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點不太明白。
請問老師,如果業務部門不把單據傳遞給會計,會計沒有義務主動問?也就是講業務部門給我多少單據做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規模納稅人,給邢臺項目開建筑發票,屬于異地,已經開外管證了,現在需要異地預交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負數,不需要繳納所得稅了,那我預交的異地所得稅還得退稅?
不是特別明白報價利率,有效年利率,計息期利率關系, 在這個題目中報價利率是6.6%,計息期利率是
你好,制造業做內賬,做銀行流水,購配件付10000.定金,只做了一筆付款憑證,借應付賬款某公司,10000 貸銀行存款10000?對嗎?
小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾,有其他貨幣資金,請問需要填哪個表單匯算清繳年度
深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀?具體路徑是哪個呀?
基本戶印章變更需要什么資料
樸老師,非樸老師勿擾,文件已發QQ郵箱
稍等,我給你拍照
針對這個,我需要填哪個表格?
納稅調整項目明細表,A105000
具體填寫在第幾行?
扣除類項目第十七行,娶她