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企業年度匯算清繳,公司承兌貼現給了普通公司,普通公司收了手續費的,這個手續費,普通公司沒有給我們開發票,那么,手續費的這部分費用,年度匯算清繳時,可以扣除嗎?如果不能扣除,我需要在哪個表格具體的那一行調增?謝謝你了

2023-05-31 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-31 10:14

您好,這個手續費是不能扣除的,在那個扣除類項目的其他

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快賬用戶7786 追問 2023-05-31 10:17

稍等,我給你拍照

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快賬用戶7786 追問 2023-05-31 10:20

針對這個,我需要填哪個表格?

針對這個,我需要填哪個表格?
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齊紅老師 解答 2023-05-31 11:50

納稅調整項目明細表,A105000

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快賬用戶7786 追問 2023-05-31 11:53

具體填寫在第幾行?

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齊紅老師 解答 2023-05-31 13:58

扣除類項目第十七行,娶她

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您好,這個手續費是不能扣除的,在那個扣除類項目的其他
2023-05-31
您好,不可以抵扣企業所得稅
2024-01-08
就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2024-05-31
手續費的專票是可以抵扣的
2020-09-21
您好,是的,需要納稅調增。
2024-05-17
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