Q
老師，請問匯算清繳的業務招待費如何填寫
2023-05-30 11:48
2023-05-30 11:51
你好，業務招待費發生了多少填寫在賬載金額，稅收金額填寫稅法允許扣除的金額
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你好，業務招待費發生了多少填寫在賬載金額，稅收金額填寫稅法允許扣除的金額
2023-05-30
你好
屬于籌建期的嗎
2021-04-21
發生額的60%、營業收入的千分之五。
2022-04-15
你好，匯算清繳的業務招待費賬載金額，就是填寫賬面發生的? ?業務招待費? 的金額?
2023-05-23
您好，可稅前扣除金額=min(收入合計×0.5%, 業務招待費實際支出額×60%)。這兩個取最小數
2023-09-28
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不是要按照比例扣除嗎？
業務招待費稅收金額按發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰填寫。
好的，那老師還有一個疑問就是銷售成本是人工的情況下，那么申報匯算清繳是如何填寫昵
A105050??????? 職工薪酬支出及納稅調整明細表 在這個表里邊填報工資
按照工資填報嗎？但是當時做成本的時候是沒有以個稅含義申報的喔，這樣有沒有什么關系，或者更好建議處理
沒有申報個稅就不能稅前扣除，要做納稅調增
那么這種不是屬于無票成本嗎？
A105050??????? 職工薪酬支出及納稅調整明細表 在這個表里邊做納稅調增
那么調增，不等于沒有成本了
是的，所以平時該申報個稅就要申報
這樣子做調增不就是和賬對不上了嗎
做賬和報稅是2碼事哈，賬載金額就是你做賬的數字
那我的賬上是屬于結轉成本的，這樣申報匯算清繳的，那么還需要做賬務調整嗎？
不需要做賬調整的，只做納稅調整
好的，我業務招待費為什么調增要交稅的，明明就是沒有虧損的，也沒有銷售
這個是稅法的規定哈，沒有銷售收入，就要調增
老師，你幫忙看看我是哪里填錯了嗎？當年的所得額都是虧損的怎么顯示業務招待費的金額
意思是的利潤表的利潤總額為0?