Q
老師，請問去年暫估的費用發票一直回不來，那今年是沖掉去年暫估的還是不用動分錄，直接在匯算清繳調增就行
2023-05-29 16:19
2023-05-29 16:19
您好，直接匯算調整的
相關問題討論
您好，直接匯算調整的
2023-05-29
關鍵是那筆暫扣的金額是否真實發生了？
2023-05-30
如果是虛增的，需要紅沖借應付賬款，
貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，
貸利潤分配未分配利潤
2023-05-22
您好，不是，做賬按權責發生制，與發票無關，除非您費用是不存在的
2021-10-19
你好，您沒有回來發票是調表不調賬暫估的不用再處理了。
2023-07-13
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Q
你好，老師，我們公司去年年度暫估了200萬的費用，在年度匯算清繳的時候發票還沒進來，就調增了，現在發票確認進不來要沖暫估，直接做負數憑證就可以是不
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Q
老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發票的話，需要納稅調增20，請問，賬務如何處理，還是說暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發票，請問還調增么，因為暫估里面一直有余額？
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Q
老師，去年暫估，今年要不回來發票，匯算清繳調整的話，今年的分錄怎么做，就是吧暫估的這部分
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老師，請問去年暫估的費用發票一直回不來，那今年是沖掉去年暫估的還是不用動分錄，直接在匯算清繳調增就行
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Q
去年年底暫估30萬，今年發票沒找來，所得稅匯算直接調增繳稅了，那我今年賬里需要沖暫估嗎？不沖的話未分配利潤不一致啊
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那掛的暫估款就一直體現在賬面上，不用動它嘛
嗯對，這個是不需要的了
好的，我這個是沒有找回發票不用沖直接調增，那跨年什么情況下的我需要紅沖回去呢？
跨年的紅沖？啥意思這個
我也不知道怎么說，就是去年暫估的，然后放到今年只拿回來了一部分票，剩余未拿回的要不要沖回去，會不會有紅沖的情況，在今年沖掉那個暫估，還是說去年的暫估不管今年有沒有拿回發票都不用調賬，只要匯算清繳調增就行？我就是搞不懂這個情況
其實正常的話，是匯算清繳調整就行
老師，你幫做一下這題我應該就清楚了。22年暫估成本145000，到23年匯算清繳前只找回140000萬發票，現在匯算清繳馬上就要結束了，怎么解決這個暫估的問題
那你就是? 這樣的 借 應付賬款暫估? 145000-140000=5000? 貸 庫存商品? 5000
沒有通過庫存商品直接入的主營業務成本，您上述的不適用我這個
那你就是貸方換成主營業務成本就可以啦