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你好,老師,我們公司去年年度暫估了200萬(wàn)的費(fèi)用,在年度匯算清繳的時(shí)候發(fā)票還沒(méi)進(jìn)來(lái),就調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)不來(lái)要沖暫估,直接做負(fù)數(shù)憑證就可以是不

2021-10-19 10:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-19 10:10

您好,不是,做賬按權(quán)責(zé)發(fā)生制,與發(fā)票無(wú)關(guān),除非您費(fèi)用是不存在的

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快賬用戶7969 追問(wèn) 2021-10-19 10:12

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-10-19 10:32

您好,您確認(rèn)您的暫估費(fèi)用是否是真實(shí)的

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快賬用戶7969 追問(wèn) 2021-10-19 10:35

其實(shí)當(dāng)時(shí)就是銀行過(guò)了一下賬,對(duì)方給我們開(kāi)票,現(xiàn)在開(kāi)不進(jìn)來(lái)了,得沖掉

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齊紅老師 解答 2021-10-19 10:35

您好,那您屬于非真實(shí)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)紅字沖回

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快賬用戶7969 追問(wèn) 2021-10-19 10:37

沖掉的話財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額就會(huì)很大,但是這筆我們調(diào)增把稅交過(guò)了

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齊紅老師 解答 2021-10-19 10:42

您好,那您做以前年度納稅申報(bào)表更正

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齊紅老師 解答 2021-10-29 18:04

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
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您好,不是,做賬按權(quán)責(zé)發(fā)生制,與發(fā)票無(wú)關(guān),除非您費(fèi)用是不存在的
2021-10-19
你好 ; 是的。 到時(shí)匯算去申請(qǐng)調(diào)減處理 。
2021-10-20
你好? 沒(méi)有發(fā)票的話? 賬上就沖暫估 分錄 然后按實(shí)際發(fā)生的金額做賬 ;匯算調(diào)整處理即可? ?
2021-05-08
你好,需要的借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-04-17
您好,收入可以直接填減少,成本表格調(diào)整減掉這些收入對(duì)應(yīng)部分的成本,調(diào)整后,暫估金額沒(méi)有來(lái)發(fā)票的,在 年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 調(diào)增
2024-05-28
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