老師，你好！金蝶系統中，銷售出庫和銷售發票有點不一致，能鉤稽嗎？我們是銷售油品的，數量上有點誤差，要怎樣處理
你好，銷售出庫和銷售發票有點不一致，是什么原因導致的呢？??
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請問老師如果采購商品再銷售，銷項發票已經開出去了，采購發票還沒開進來，但現在有一個問題，商品數量增加了，供應商不再另收費，但我們銷售出去的也不能變更了。現在供應商在確認開票時數量的問題，他們要按實際發給我們的數量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數量，這樣進銷對應。但他們不愿意？請問老師這種情況怎么處理？我的進來的數量多了和合同清單也不一致
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老師，你好，我們公司是有商品，有庫存的，我確認收入是根據銷售合同確認好一點還是根據出庫單呢，主要師出庫單不會和銷售合同一樣，可能10的的銷售合同，這次只是出庫了8萬的，剩余可能會跨月，這樣我怎么去才能更好的把控好這個庫和收入成本一一對應呢？
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老師 我們是銷售牙科器械的公司，我們有個業務系統叫千方百劑，我是根據這個系統里面的出庫單做銷售收入，即庫存商品一出庫 ，我就確認收入。但是跟我們的開票情況不太一致，這兩者之間有差異，導致財務報表里面的銷項稅和金稅盤系統里的銷項稅不一致，報稅時應該怎么處理呢 報表怎么辦
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你好老師，我們公司有一筆業務，購買禮品贈送給客戶，會計上做視同銷售處理，不確定收入，在申報增值稅的時候，在未開具發票申報了，銷售額和銷項稅，這樣的話稅務上銷售額與會計上銷售額有誤差，這樣怎么調整
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老師。你好！我們是生產型企業，但是我們有外購的成品，出貨開發票時是自產和外購的一起開出去，現在統計銷售成本，外購的是我們先收到貨，按月開票，導致我賬面上外購的成品的銷售金額大于采購金額，應該怎么處理？
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老師，去年有個招待費的專用發票，我做進項了，今年事務所查帳，說這個要進項稅轉出，一共才30元，這個我怎么做分錄？
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麻煩問一下老師，小規模發生無票收入，怎么做分錄，計提增值稅怎么做？
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比如出庫是5噸油，客戶實際收到的是4.995噸，可以算是損耗，但有時候也有多的
你好，是合理損耗嗎？?
是的，有時候會多，有時候會少
你好，那就可以鉤稽上的?
那這種差額我要怎樣做分錄啊
你好，你們按5噸做銷售收入，結轉成本就是了?
但是我們是按客戶實際收到的噸數收款的，確認收入的
你好，你們應當按發出的數量來確認收入才是啊?
那成本呢，也是按照5噸嗎？還是客戶實際收到的噸數
你好，成本也是按5噸結轉?
實際收款就有差額！那怎樣處理呢
你好，實際收款就有差額，按壞賬處理?
多的就按照營業外收入嗎
你好，是的，是這樣的