記賬的時候我入的招待費，在填寫期間費用的時候我在招待費那里據實填寫了招待費金額，這樣在納稅調整那張表上的15欄上自動帶出了我在期間表上填的招待費金額，且全額調曾了。

期間費用不體現招待費了，在其他欄填報

那賬上是否需要把去年做進去的招待費全部調整到開辦費里去呢

賬上不用調了，匯算完畢寫個說明就行

寫個說明的話咋給稅務局呢，是直接在附送資料里面上傳么

是自己寫個說明，以免看不懂，不知道數據的來源了

哦哦，那就賬上可以不做調整，匯算我直接期間費用招待費那里不填，把這個金額填到期間費用25欄其他那里嗎

是的，就是那個意思的哈

除了填在這里還需要填在哪里呢，資產折舊攤銷那張表里要不要填在開辦費那里呀

開辦費是要填報在里邊的

那我在資產折舊那張表上的37欄開辦費那里填寫嗎，賬載金額40萬，折舊攤銷0，計稅基礎金額0，本年折舊攤銷0？

在這里做納稅調減就行了哈，意思是所有的開辦費都不能扣除

沒有明白，具體應該咋填寫呢

意思是開辦費在開始經營的年度扣除，籌建期間做納稅調減

籌建期間不是應該調增嗎，等到營業期再按照發生額扣除60%

說白了就是不在當年扣除

那是不是我應該在納稅調整那張表的45其他那一欄調曾那一列把這個招待費全額寫上，然后假如今年公司有收入了，我在明年做今年匯算清繳的時候，再在45欄其他那一欄調減按照這個金額的60%調減