未分配利潤期初數是–20000，可以用未分配利潤沖其他行付款15000嗎？借：其他應付款，貸：利潤分配
您好，你這樣調是做什么用？
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股東借款用未分配利潤充抵，會體現在當月利潤表上嗎？資產負債表上怎么提現的呀？ 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應付股利 借：應付股利 貸：其他應收款 其他應付款—代扣個稅
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老師，內賬公司分配利潤，可以直接這樣操作嗎。 借：利潤分配－未分配利潤 貸：利潤分配－應付股利 借：利潤分配－應付股利－A 貸：銀行存款 不使用應付利潤，這樣可以嗎？是不是也沒有影響未分配利潤的數據。
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收到分公司利潤借其他應收款貸利潤分配未分配利潤f行嗎
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老師，去年的發票做到今年2月份 借:管理費用-房租 貸:其他應付款 調整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款 這樣可以的嘛
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未分配利潤期初數是–20000，可以用未分配利潤沖其他行付款15000嗎？借：其他應付款，貸：利潤分配
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老師，我差額開票與我取得的分包發票類型沒有關系吧，就是取得專票普票都可以扣除是吧
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看樣子差額不是一般的麻煩
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項目經理的對應到項目差額扣除，辦公室再分攤到項目對應扣除，但是申報個稅是一起申報的，這樣稅務局能知道我差額和申報數據一致這沒有嗎這個差額頭大，
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那如果選擇差額征收是不是開出去和開進來發票都要要求把項目填好，要不然也對應不上，老師那如果有多個項目勞務成本出去，自己工資差額部分扣除，扣除到那個項目都可以嗎？還是怎么扣除啊，比如有3個項目，各項目有2個項目經理，還有辦公室人員工資
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老師，那個差額開票，已經差額過的部分是不是在開票系統就會自動重復選擇不了了比如1月填了差額發票號碼，2月如果重復填了會提示嗎？
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老師，銷售人員領用樣品推廣，想問收入按公允還是成本
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老師，是銷售人員領用樣品推廣
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老師當月沒有收到工程款，但收到分包發票了，等下個月收到工程款開票的時候可以差額上個月的分包發票部分嗎
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老師，差額征稅差額開票是不是必須要把項目對應上，不能A項目差額B項目啊
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老師沒收進來發票就不能差額抵扣了，那是不是開票還是按差額稅率5%開票啊
粵公網安備 44030002003870號
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因為要注銷
你的意思其他應付款上面有余額要平掉？
你這樣做，利潤就會增多
我嘗試調整，未分配利潤最后還是負數
那正常注銷其他行付款怎么平掉
其他應付款要計到營業外收入
那這樣有利潤，怎么辦
去弄點票，把利潤沖掉
弄了票，沒有現金支付呢
公賬上也沒有錢嗎？
沒有了，現在負債表只剩下其他行付款有數
現在還有多少利潤了？
現在利潤總額-6455.03 其他應付款余額22402.73 未分配利潤–22429.07
現在利潤總額-6455.03 其他應付款余額22402.73 未分配利潤–22402.73
你把其他應付款轉到營業外收入看下還有多少未分配利潤
利潤為正數15947.7
利潤表的利潤總額為正數15947.7，負債表的未分配利潤期末余額為0
負債表的未分配利潤期末余額為0就可以了
那利潤表的利潤就要交企業所得稅和分紅所得了
現在是銀行賬上沒有錢，你有成本票掛到其他應付款，沒法付，到時又要計到營業外收入，還是一樣的有利潤
這個問題是什么原因造成呢
公司是盈利的，但公司賬上沒有錢，沒法支付