老師 我2022年的時候有一筆視同銷售業(yè)務(wù)招待費(fèi) 分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 也結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應(yīng)該如何填這一筆
你好，銷售費(fèi)用需要的按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五。
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你好，老師，我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬，現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理，如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話，我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面？是不是要重新作賬呢？
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老師，請問一下建筑工程類的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師你好，請問勞務(wù)分包合同屬于建設(shè)工程合同還是買賣合同？
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老師，我們合同簽訂的是香港公司，付款也是香港公司，貨物目的地是馬來西亞，報(bào)關(guān)單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人，貿(mào)易國別寫的是香港，可以正常退稅吧？
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老師好，我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算？
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老師我們這個公司有問題，我開發(fā)票以后會受影響嗎
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你好！老師，我想咨詢下這邊有一個小規(guī)模公司，客戶個人在網(wǎng)店買的貨物金額很小需要開普通發(fā)票，可以公對私嗎？
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老師，我暫估了a產(chǎn)品數(shù)量1，金額28318.58元，并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是現(xiàn)在拿回來的發(fā)票數(shù)量1，金額是18587.61元，所以我只能沖回暫估18587.61元，但是當(dāng)時我暫估了28318.58元多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，差額怎么調(diào)整呢
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樸老師接，舉個例子，一個手冊進(jìn)料是10000千克，最后這個手冊出完，下腳料也就1000千克，最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以，全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了，這個就不需要上賬了吧。
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老師您好，如果購車發(fā)票開了，可以作廢么，需要交稅么
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需要填寫A105010這個表嗎
要怎么填呢
您好，同學(xué)，不需要填報(bào)這張表的
為什么呢
不是視同銷售收入都是需要填寫這個表嗎
您好，因?yàn)槟呀?jīng)做了主營業(yè)務(wù)收入，收入是不用的。會計(jì)上是沒有視同銷售的，只有稅法上有
如果填了就變成確認(rèn)了兩次收入的意思對嗎
勞煩老師了 因?yàn)槲覄偖厴I(yè) 很多匯算都還不是很明白
不用做了，你這個已經(jīng)做了收入就不要再做，視同銷售收入了。