如果賬載金額按實際發生額填的話，表上不存在應納稅額調增調減了，但財務報表會不會有影響呢？財務報表需要對調整嗎？

本來就不存在這里根據實際

請問：A106000表都是系統帶的數據吧？不需要另外再填什么數據了吧？

是的，都是系統帶出來的，保存就可以

A107040表的第一行“符合條件的小型微利企業減免企業所得稅”這個數據是不是2022年10-12月的企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）這張表里的第14、15行的數據啊？

我們的是系統自動生成，不需要管的也是

這個地方是空著的，我不知道這個數據從哪來？

請老師指導 一下~

你保存所有的表自己生成的

老師，這個6604是怎么來的啊？

應該你本年的應納稅所得額

相當于說是我們2022年按稅法計算的所得額是6604元，在2022年我們已經預繳了8344.85元，那這樣說來，是不是應該把去年預繳的所得稅退回給我們？

你看看第一個表格最后是退稅嗎？

這個怎么計算退回多少預繳的所得稅？

你可以發起退稅申報后

我申請提交提示成功之后，就彈出這個彈框，是要把這上面的三個人驗證碼都填進去嗎？

你說的第一個表格是這個表嗎？

對，申報后能退稅的會提示的

那三個驗證碼都得分別填進去嗎？