21年新辦企業，銀行付款餐飲費沒有發票來沖銷，現在22年匯算清繳應該怎么處理，繼續掛往來嗎還是怎么做
您好，對的，這個是繼續往來的了
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2018年9月，計提了3季度企業所得稅，但是后來沒有支付這筆所得稅，一直掛在賬上的，2019年也沒有調賬，所得稅匯算清繳也沒調，還是掛著的，2020年9月發現了這筆掛賬，怎么處理呢？ 要沖掉嗎？分錄怎么做呢？
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2018年9月，計提了3季度企業所得稅，但是后來沒有支付這筆所得稅，沒有實際產生這次稅款，一直掛在賬上的，2019年也沒有調賬，所得稅匯算清繳也沒調，還是掛著的，2020年9月發現了這筆掛賬，怎么處理呢？ 要沖掉嗎？分錄怎么做呢？
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老師，建筑企業在21年暫估部分成本，22年陸陸續續取得發票后沖銷了一部分暫估，匯算清繳前還三百萬未到也未調増，匯算清繳之后取得的發票繼續沖銷了暫估，八月份已經沖完，但是被稅務稽查到補了這三百萬的企業所得稅，那么6-8月沖銷暫估發票應該怎么做賬務處理呢
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21年新辦企業，銀行付款餐飲費沒有發票來沖銷，現在22年匯算清繳應該怎么處理，繼續掛往來嗎還是怎么做
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那什么時候沖銷啊，付款時候備注餐費了，是不是只能用餐飲費發票沖銷
對的，需要有這種發票的了
什么意思？
需要有餐飲發票沖銷的意思
現在開的餐飲費發票跟之前付款的每一筆金額都不對應啊，也可以沖銷嗎
可以，這個是可以的了
還有個問題，我22年沒有主營業務收入，那我如果有發票沖銷業務招待費不都要調增嗎？
對的，這種是需要的了
那我是不是可以等以后有業務了再沖銷21年的餐費？
對的，沒問題的這個
那我如果22年開的餐飲費發票，但是沒有業務收入所以沒做，23年有業務收入了還能用22年餐飲費發票沖銷嗎？
可以，沒問題的這種
23年可以用22年開的餐飲發票沖銷21年的借款？？？
你這個發票上邊顯示日期沒
有的呀，日期
那你這樣的話就不允許的了