老師好，我收到一家公司往來款詢證函，是我們公司當時跟這家公司采購的一個大型設備，合同金額300萬，約定分幾次支付完。我當時因為沒有拿到全部300萬發票，就對這個固定資產計算了不含稅價格做了暫估入庫，貸長期應付，然后每次支付完拿到發票以后，先沖掉不含稅的長期應付，再做借固資，進項，貸長期應付，現在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異，他的余額是含稅價，我的是不含稅價，但是乘以13的稅率以后金額就一致了，這種我能給他蓋章嗎

老師好，公司之前融資租賃購入了一個大型設備，目前支付了30%的設備款，因為當時合同約定的金額是確定的，而且設備我們已經投用，所以我在賬務處理時直接自己根據合同總額做了價稅分離，按不含稅價格暫估入了固定資產，并在次月開始計提折舊，那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候，需要對這個賬進行調整嗎

老師好，公司之前融資租賃購入了一個大型設備，目前支付了30%的設備款，因為當時合同約定的金額是確定的，而且設備我們已經投用，所以我在賬務處理時直接自己根據合同總額做了價稅分離，按不含稅價格暫估入了固定資產，并在次月開始計提折舊，那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候，需要對這個賬進行調整嗎

老師好，公司去年購進了一個大型設備金額為300萬，約定了分好幾次付完，且幾次間隔加起來跨度將近一年，當時因為設備已經收到了，我當時按照不含稅價格做了暫估入庫，并且在次月開始計提折舊，但是剛剛領導又說那個設備不要了，要退，這個我賬務怎么處理呀

老師好，公司去年購進了一個大型設備金額為300萬，約定了分好幾次付完，且幾次間隔加起來跨度將近一年，當時因為設備已經收到了，我當時按照不含稅價格做了暫估入庫，并且在次月開始計提折舊，但是剛剛領導又說那個設備不要了，要退，這個我賬務怎么處理呀