我剛做完年審，那這樣年審報告是不是也得改

你好 ； 是的； 全部都要處理的 修改的??

那這個事要是發生在下個月我已經做完匯算清繳了怎么辦呢

你好；? ?你要去修改后 ；在去? ?按年報處理 ；如果是匯算之后的； 就在23年補做分錄體現??

我不能就按直接的報匯算和年報嗎，然后在今年的賬里再沖減，要改去年的話全部都要改，而且領導的意思是把那個買改成租，扣掉去年使用的月份的租金以后對方再返還我們已支付的貨款

你好1；? 你到時直接年報報； 怕你 季報的數據和年報數據不一致； 對比不了； 報送不了的 ；??

年報我就當不知道這個事直接按去年報不可以么？然后這個調賬的事領導都還沒商量好，我放到5月賬里去沖減可以嗎

你好1；? ?那要看你地方稅務局系統過得了不了 ；? 2.? 實際中? ?你確實? 是發生了退貨退款的； 可以23.5月直接做分錄哈??

去年我們按照合同進度支付了相應的合同款，并且取得了發票，因為是分好幾次支付，而且設備當時已經拿到了，所以我在支付第一筆款的當時就做了暫估入庫，按照不含稅的價格入的固定資產并且按這個原值開始計提的折舊，這個我事先是無法預料到會發生這么大件設備的退貨的。我覺得因為這個去調去年的賬本身不太合理。目前領導的意思是去年用的那幾個月就按照租賃來算，多余支付的貨款對方也還沒退給我們，但是匯算清繳已經快要截止了，恐怕等截止的時候領導都還沒定下來怎么做，我總不能因為這樣一直等著不做匯算吧

你好1；? ?現在就去紅沖哈； 去把去年的折舊和固定資產分錄沖掉；? ?

那些我之前已經入賬的設備發票怎么辦，沒抵扣呢，只是入賬了

你好；? ? ? ?紅沖了。 發票? ?要讓對方紅沖哈 ；? ? 退給對方??

我已經入賬的那一聯也要退給他們嗎，那這樣我這邊不是沒有留痕了嗎

你好1；? 是的； 退給對方；? 是專票； 你也沒有抵扣； 對方要退款? ?你退貨退發票

那這樣的話我還得對去年四季度的報表做更正申報？4季度的報表包含了這個入賬的固定資產的

你好1；? ? 你反結賬去 4季度改 ； 最好是這樣； 因為你固定資產金額 估計不小? ?

去年4季度的表我今年給稅務局也報了呀，那我還得去做四季度的更正申報？