我公司審計(jì)年度調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他流動(dòng)資產(chǎn)。財(cái)務(wù)務(wù)賬套沒有設(shè)置其他流動(dòng)資產(chǎn)科目，這個(gè)怎么做？這個(gè)應(yīng)該是“應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅”期末余額為負(fù)數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報(bào)表數(shù)嗎？

重分類是不是可以理解為條件分類，負(fù)債類借方余額要調(diào)整到資產(chǎn)類，資產(chǎn)類貸方余額就要調(diào)到負(fù)債科目（不涉及特殊科目）比如應(yīng)收負(fù)數(shù)就得調(diào)整到預(yù)收貸方；預(yù)付負(fù)數(shù)調(diào)整到應(yīng)付貸方。軟件設(shè)置好了直接填報(bào)就行不用手動(dòng)改申報(bào)表了

老師，應(yīng)交稅費(fèi)重分類調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)用不用做分錄調(diào)整，還是調(diào)整報(bào)表就好？如果分錄調(diào)整，要調(diào)整到哪個(gè)科目？

老師你好，審計(jì)報(bào)告調(diào)整分錄中應(yīng)交稅費(fèi)增值稅調(diào)整為其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)是什么科目？

我系統(tǒng)沒有重分類功能，審計(jì)把應(yīng)交稅費(fèi)重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)，我如果需要做分錄把重分類調(diào)整的話，怎么做到其他流動(dòng)資產(chǎn)下面呢，我系統(tǒng)加了一個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)，借其他流動(dòng)資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，其他流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)表上面不顯示啊