22年繳納的企業所得稅，在做匯算清繳時，怎么填寫呢？企業是小微企業？？？只填寫了A類表
你好，職工薪酬明細表，固定資產折舊明細表，這兩個有涉及到的嗎？如果沒有的話，打開保存，然后再去保存納稅調整明細表，然后打開彌補虧損明細表，再保存，打開主表，再打開小型微利企業減免明細表，保存，再打開主表，后面兩個表都是自動填寫的。
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企業所得稅匯算清繳，我們屬于一般納稅人，小型微利企業，申報表只填寫A類表格嗎，收入，支出明細表和期間費用明細表還用填寫嗎
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小微企業企業所得稅匯算清繳勾選了這些表沒發填寫都是灰色的是因為什么呢
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22年繳納的企業所得稅，在做匯算清繳時，怎么填寫呢？企業是小微企業？？？只填寫了A類表
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22年繳納的企業所得稅，在做匯算清繳時，怎么填寫呢？企業是小微企業？？？只填寫了A類表
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老師，在填報企業所得稅匯算清繳的A107040這張表如果是小微企業是需要填寫嗎？
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老師，匯算清繳時候，固定資產累計折舊數在哪里取的
粵公網安備 44030002003870號
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22年繳納的企業所得稅，在做匯算清繳時，怎么填寫呢？
需要填寫嗎
企業無任何納稅調整，企業所得稅彌補虧損明細表中的 本年度金額是等于利潤總額還是凈利潤呢？？？？？？
你好，交納的企業所得稅自動取數，在主表實際已交納里面匯算清繳，繳納的不在這里面填寫，這里面只填寫預繳的。
沒調整的數據和你利潤總額是一樣的。
好的 無形資產攤銷需要調整嗎
要填寫105080這個表格，沒有發票的需要納稅調增。
發票？？？？有發票
有發票的就可以正常抵扣，但是也得填寫 不管調整不調整都得填寫
這2列值是什么意思呢？如何填寫
第四列有發票的固定資產的原則，第五列允許抵扣企業所得稅的折舊金額。
第五列可以不填寫嗎
不填寫你就需要納稅調增的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。