灰色不可填

需要填寫什么附表嗎？

你好，它是自動取數(shù)的，你是季度預繳嗎？如果是補的匯算清繳不算。

不是，是上年度匯算清繳，在22年繳納的

你好，2021年匯算清繳的不要在這里面填寫，不影響

凈利潤就和利潤表不一致了啊 、

你好，不一致沒有關系的，可以的。

企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 和利潤表也不一致了

這個金額不是應該和凈利潤是一致嗎

企業(yè)所得稅彌補虧損明細表取得是

不一致忽略就可以的，交稅是根據(jù)利潤總額來交，你這個所得稅費用它不影響，它也抵扣不了。

企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的本年度 不是應該等于凈利潤嗎？

如圖所示 所示

上面的錯了，看下面的圖片

這里是主表19行減20行的金額。調(diào)整之后的利潤，這里不是凈利潤。

納稅調(diào)增調(diào)減之后的利潤總額。

無任何調(diào)整