您好,是的,您的處理非常正確,取得發票認證
老師,我們購買辦公用品收到專用發票,專用發票本月已經認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應交稅費_應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
老師,請問下,我們是機械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現在是不用勾選認證是不?借:勞務成本(運輸費), 應交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務局系統,點勾選認證是不?然后,借:應交增值稅(進項稅) 貸:應交增值稅(待認證進項稅)? 2, 如果是沒收到發票,是借:預付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務成本(運輸費),應交增值稅(待認證進項稅),貸:預付賬款,等到有收入了,再把勞務成本轉為主營業務成本。是這樣操作嗎?
你好老師:我們當月支付物業管理費,并拿到專票,但稅務平臺我還不認證勾選,等有專票要開我才認證,現借管理費用,借:待認證進項稅額,貸:銀行存款,我收到兩聯專票,-張是專夾的,另一張是放在這個月支付憑證的后面,還是過兩個月后認證才跟那后面?
你好老師:我們當月支付物業管理費,并拿到了進項的專票,但稅務平臺我還不認證勾選,等有銷項專票要開我才認證,現借:管理費用,借:待認證進項稅額,貸:銀行存款,我收到兩聯專票,-張是專夾的,另一張是放在這個月支付憑證的后面,還是過兩個月后認證才跟那后面?
老師,公司預付一個季度的物業費用收到了專票,暫無銷售業務稅票不勾選,憑證分錄記錄如下是否正確: 借 預付賬款 應交增值稅 待認證進項 貸 銀行存款 按月分攤時的平均數應該取扣除待認證進項稅額后的金額,對嗎?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
其中一張發票是不是放在這個月支付憑證后面?
我是發票都收到了,只是想兩個月后認證。
您好,您可以先暫估費用,后期收到發票再沖暫估