做軟件開發等教育行業等公司，有轉讓技術專利

你好；? ?根據《企業所得稅法實施條例》的規定，符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業所得稅，是指一個納稅年度內，居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分免征企業所得稅;超過500萬元的部分減半征收企業所得稅。轉讓所得收入 填寫一般收入明細表； 以及轉讓所得減免明細表? ?

轉讓所得減免明細表表號碼有嗎

你好；? 在符合條件的技術轉讓所得減免征收企業所得稅優惠屬于預繳可享受優惠事項，納稅人預繳申報繳納企業所得稅享受該項優惠時，需要填報《中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》(A200000)第6行“減：免稅收入、減計收入、所得減免等優惠金額（填寫A201010）”和《免稅收入、減計收入、所得減免等優惠明細表》(A201010)第35行“（四）符合條件的技術轉讓所得減免征收企業所得稅”。轉讓所得不超過500萬元且大于零的，本行=轉讓所得；轉讓所得超過500萬元的，本行=500萬元%2B（轉讓所得-500萬元）×50%。 企業取得享受企業所得稅優惠的符合條件的技術轉讓項目所得，年終匯算清繳時需填報表A100000第20行（所得減免）和表A107020第10行至第12行“四、符合條件的技術轉讓項目”。

是填那幾行，沒有12行啊？

你好；你說什么地方沒有欄次 ？? 就寫這個欄次里面? 4里面? ?

填哪些列呢？