老板有兩個公司商貿公司A和建筑公司B，2022.10老板從A公司公戶給對方支付了一筆10萬的款，備注工程款，附言土石方，對方給開具了發票，A公司屬于商貿公司，銷售鋼筋混凝土，財務讓老板把發票退給了對方讓紅沖,這筆業務應該屬于B公司，發票應該開給B公司，但是對方拿回發票后到今年一直未紅沖，A公司一直掛預付-10萬，現在這個賬務該怎么處理？已經跨年了
同學你好 這個余額清理不了嗎
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老師，我們公司在2015年向A公司購買了400萬的零件，零件當時已經全部送到，我們給付款100，對方開票開了300萬，但這筆債務一直未付，今年經雙方協商，除我公司已使用了其中130萬的零件外，我公司其他剩余270萬的零件全部退還給A公司，抵消欠A債務300萬的債務。 這筆業務之后發票多開了170萬之后對方也并未聯系我方開具紅字發票，當時增值稅稅率為17%，已抵扣。 請問關于這邊業務我該怎么做賬？
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老師，我們公司在2015年向A公司購買了400萬的零件，零件當時已經全部送到，我們給付款100，對方開票開了300萬，但這筆債務一直未付，今年經雙方協商，除我公司已使用了其中130萬的零件外，我公司其他剩余270萬的零件全部退還給A公司，抵消欠A債務300萬的債務。 這筆業務之后發票多開了170萬之后對方也并未聯系我方開具紅字發票，當時增值稅稅率為17%，已抵扣。 請問關于這邊業務我該怎么做賬？
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請教老師，A公司和B公司有經營業務，A公司給B公司開了上百萬的發票。B公司一直沒有付款，隨后A公司由于經營不善，資金流斷裂，虧損很多，一年以后注銷了。B公司兩年以后經濟回暖，又給B公司準備打款，由于注銷就打到了原A公司的兒子名下的C公司，致使C公司掛了幾百萬的預收賬款，這筆賬該怎么處理？
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郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習酒代理，給習酒供應商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業務，有很多業務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司，1月份供應商要給返款所以我公司給開了發票，但這筆款應該是a公司的，我該怎么做賬呢、
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郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習酒代理，給習酒供應商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業務，有很多業務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司，1月份供應商要給返款所以我公司給開了發票，但這筆款應該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實際支付了60萬，有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現在這別業務該怎么記賬呢
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這是2024年的一筆分錄，金額記錯了，原材料微電子組件正確的應該是143.4；預付賬款應該是407.53；現在應該如何更正呢？
粵公網安備 44030002003870號
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現在一直掛在A公司賬上，對方因為去年已經收到款了，所以后面一直未配合紅沖發票，沒有重新開具給B公司
因為現在是全電發票系統，在A公司系統里面查，對方去年開的票還在，沒有紅沖
同學你好 讓他們紅沖了就可以
他們不愿意配合，去年都沒配合，那現在跨年了更不配合了，作為A公司，現在改怎么處理？
同學你好 讓他們紅沖了吧 協商一下
如果協商不成功，對方不配合怎么處理？
同學你好 那就可以投訴
只有紅沖這一個辦法了嗎？不紅沖，我們這邊賬務就沒法處理嗎？
同學你好 不紅沖你們只能按照藍字發票來做
那這筆費用入到公司不合理啊
同學你好 那你這個直接調增