但是我實發的工資按工資表的！工資表又跟做賬的（社保個人部分）不一致喔

這樣也可以？

你好發工資時個稅和社保是填寫在當月工資上的? 工資和社保這些是同一個月的

但是我現在就不是同一個月了，歷史遺留問題！現在應該如何調整？

可以跳一個月的記賬憑證不扣社保個人部分，但是工資表照做扣個人部分！然后作為原始憑證附在記賬憑證上？

這樣可否？

可以的，就是調整為準確的數就行了。

如何能說準確哇？這樣做只能是把后面的調整好，前面的還是無法調整吖！

這樣做的話，原始憑證跟記賬憑證就不一致了喔，也可以？

或者，這樣，您看可否： 借：應付職工薪酬 其他應收款社保個人部分：負數（因上月已收回） 貸：其他應收款社保個人部分:（當月 社保個人部分） 現金

這樣做可否？