你們社保不是每個月申報嗎？

截止到現在我們22年的工資發了70000多，匯算前會發出去，那我按照哪個發？帳載和個稅不一致的部分我能不能在23年沖減去，把多計提的沖減了，但是個稅系統中沒有申報的養老醫療怎么處理合適？我們這沒有每個月按時繳納單子出來晚我就沒有弄

你好，這個七萬多都是所屬期一到12月份的嗎？都是2022年一到12月份的。

如果是的話，賬載金額填寫227943，實際金額，稅收金額填寫七萬多。

剩余的沒有發下去的，不允許抵扣所得稅。

到五月三十一號發了不就可以抵扣了？

個稅系統填的金額在匯算我們實際支付了不就也可以抵扣？

你在匯算清交之前，比如你今天做匯算清交，今天就得發下去。

這個我知道，我實際之前發了就可以，但是賬面和個稅系統相差2萬多，我把賬面的兩萬多沖減了可以嗎？個稅和張載貸方必須一致還是？

你好，那你這個差2萬是什么情況？是少申報了個稅嗎？如果是的話，需要納稅調增。

個稅系統上沒有申報養老醫療，這個有什么影響嗎？

老師，如果22的應付工資多計提，23年該怎么做賬？ 如果22年的工資少計提了，又該怎么做賬？

很有可能影響你們抵扣。尤其是專項附加扣除，它里面有社會保障性交款。這個是企業負擔的設。

借應付職工薪酬工資，貸以前年度損益調整，這個是紅沖，如果是少計提了，做相反的。

我的意思是社保該個人負擔的部分我沒有申報在個稅系統里面。這種情況影響我匯算清繳不？

如果我多計提了22年的工資，我在23年沖減了，那么匯算清繳這快，我應該怎么調整？

正常填寫不影響你會算青椒。

借應付職工薪酬工資，貸以前年度損益調整，這個是紅沖的，收到了沒有？

收到了，我紅沖的這部分匯算清繳需要調增或者調減不？

同學，他在當年紅沖不用調整啊，你直接按照正數加上負數合計填寫不就可以了。

如果跨年了，紅沖需要。

就想問跨年了我將多計提的工資紅沖，我怎么匯算調整

你好，職工薪酬明細表不是有一個實際金額和稅收金額在這里面減去就可以了。

實際金額填什么數字？稅收金額不就是填寫實際發放的數字？實際金額不是和稅收金額一致嗎老師？

你好，實際金額填寫你支付出去的工資，如果你申報的個稅比這個支付出去的工資還少，只能填寫申報個稅的 實際金額，和稅收金額填寫一樣的。

機器的工資是100，發下去了60，你申報個稅的只有50，那你實際金額和稅收金額只能填寫50。

嗯嗯嗯嗯

好的老師