老師，你好，我想問下，我匯算清繳的時候A105000里面，第26行里面跨期扣除項目應該怎么填寫？填寫哪些內容？
你好，你有不允許抵扣的所得稅嗎？
-
Q
老師好！所得稅匯算清繳我需要調增50萬利潤，是因為成本結轉多了，我填在A105000表扣除類調整項目的(十七)其他里面，但總出現風險提醒，想問老師我填寫的是否正確？
-
Q
老師，你好，我這邊是小微企業，需要匯算清繳的時候，填寫A105000表里面跨期扣除項目，按照我發票跨期統計的發生額嗎？如果有暫估的那種就可以稅前扣除，沒有暫估的，跨期費用不可以稅前扣除嗎？
-
Q
老師，你好，我想問下，我匯算清繳的時候A105000里面，第26行里面跨期扣除項目應該怎么填寫？填寫哪些內容？
-
Q
老師您好，我在做匯算清繳時，填研發費用加計扣除優惠明細表時，我們賬上研發加計扣除費用下面有一個股權激勵費用，請問應該把股權激勵費用填到表里的哪一項啊
-
Q
老師您好，現在在做2022年匯算清繳，我想把去年計提的一筆費用，做調增，請問在表里怎么填寫呢？是在A105000納稅調整項目明細表，其中的哪項填寫呢？我當時計提的分錄請見圖片
熱門問答 更多>
-
老師，公司增加了一名員工，已經做完增員了，在社?？蛻舳松陥髸r，怎么增加這名員工
-
請問一般納稅人收到專票，不抵扣增值稅，那進項稅額可以直接入入成本嗎
-
老師，同事不交社保，在別的公司交的，可以用公戶給發工資
-
老師孫文鑫分錄應該怎么寫？
-
老師好，請問一下我們把項目的純勞務承包出去了，和對方簽訂的是勞務承包經營合同，對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
-
老師個體工商戶，23年4月注冊，23年收到貨貨款5萬，未開發票，也未申報無票收入，然后現在對方要求開發票，對方要求在備注欄里寫上23年業務，這樣可以嗎，會不會產生稅務風險
-
請問，數電發票單張票面金額有限制嗎？
-
請問老師，員工個人的發票，抬頭是拼音名字，可以報銷嗎
-
老師，公式里的D是不是固定股息？K是資本成本率，也是資本成本嗎？
-
老師您好，固定資產加速折舊不能超過多少的比例，超過后又怎么處理呢？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
就是2022年的帳里面有2021年的發票，有暫估的已經紅沖了，沒有暫估的2021年的發票，直接入2022的成本費用
這樣的可以稅前扣除嗎？ 2021年的發票計入2022年的成本費用，有影響嗎？可以稅前扣除嗎？
可以的，可以稅前扣除。
匯算清繳的時候不需要納稅調增嗎？
跨期扣除項目我應該怎么理解呢？
不需要填寫的 你做了以前年度損益調整，才在跨期扣除里面填寫，就像你上面的情況。
老師，你的意思是我有2021年的發票，我做到2022年的費用成本中的時候，需要我要做成：借：以前年度損益，貸：現金或者銀行存的這樣的，才需要填寫跨期費用對嗎？
對的，是的，是這么做，是這個意思。
如果我直接入了2022年的成本費用，就不需要納稅調增對嗎？
對的，是的，是這么做。
感謝老師的指點
不用客氣，工作愉快