以前在管理費用中多計提了工資，把應付和以前的管理費用通過以前年度損益調整調出了。

你好，職工薪酬明細表稅收金額和實際金額里面減去紅沖的金額

那我本年實際發生工資21275.51。 調整科目 借：應付職工薪酬-工資 26700 其他應收款-代扣代繳個人養老保險 3012 貸：以前年度損益調整 23688 這樣情況賬載金額21275.51，實際發生-2412.49？ 這樣我本身沒有職工福利等支出，都的填寫數字？

你好，那不對，你有調整2021年的數據嗎？

沒有，我沒有調整21年的賬目。我就是在22年中做了這個調整。

那你賬載金額填寫21275.51，然后剩下的不填寫。然后在納稅調整明細表扣除項目30欄再填寫賬載金額2412.49。最后調增也是調增了23688。

應該是30欄賬面23688，實際0，調增23688唄？這樣A106000表內12行最后的總數和我自己的資產負債表數字對著了。但是，提示我【主表利潤總額】和財務報表利潤總額不一致。

你好，不對，這個工資應該在職工薪酬明細表里面填寫的，你職工薪酬明細表怎么填寫？

主要是你填寫了職工薪酬明細表，涉及到申報個稅。

如果只在納稅明細里調整30號，那工資明細調整就是賬面和實際都是21275.51。調整額是0。

那你們申報個稅的金額是多少？