老師你好！我想問一下小規(guī)模納稅人月末需要結轉嗎？需要通過未交增值稅這個科目嗎？
你好，小規(guī)模納稅人，增值稅不需要通過?未交增值稅增值稅。 發(fā)生計入應交稅費—應交增值稅的貸方，繳納或者減免的時候計入?應交稅費—應交增值稅的借方?
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老師，小規(guī)模納稅人，當月有開專票，應交增值稅科目需要結轉到未交增值稅嗎？月末需要計提附加稅嗎
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老師你好，請問小規(guī)模做賬，是不需要用應交稅費—未交增值稅這個科目吧，直接就是應交增值稅—（小規(guī)模納稅人專用）這個科目就可以吧，不需要轉出吧？
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老師你好！請問小規(guī)模月末需要結轉增值稅嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人的應交增值稅需要在季末轉到未交增值稅科目嗎
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老師，您好！請問小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結轉嗎？借：應交稅費—應交增值稅，貸：應交稅費—未交增值稅，需要這樣嗎
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2月份開了一張專用發(fā)票，增值稅是1220塊錢，月末沒管他，第一季度報稅扣了增值稅和企業(yè)所得稅，那我現(xiàn)在做4月份賬的時候這樣做分錄你看對嗎？
你好，2月份開了一張專用發(fā)票，增值稅是1220塊錢，你當時做了收入分錄嗎？??
就是這張專票，當時就只做了這一個分錄，也沒有計提附加稅，4月份報第一季度時扣的1220里面應該是包含了附加稅的
你好，那就需要計提附加稅，然后做繳納增值稅和附加稅分錄
意思就是當月如果開了專票需要交費的，當月就要計提附加稅，增值稅不需要結轉，等季度申報扣款的時候在做交稅的分錄就可以了嗎
你好，是的，是這樣的
那企業(yè)所得稅需要計提嗎？2月份沒有計提的附加稅是不是要補提？
你好，企業(yè)所得稅，有應納稅額，就需要計提的。 2月份沒有計提的附加稅，是需要補計提的?