對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開了紅字專用發(fā)票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對(duì)方公司也開了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租，當(dāng)時(shí)一次性付，按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款，后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租，對(duì)方讓我們申請(qǐng)開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對(duì)方開紅字發(fā)票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費(fèi)用，-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢實(shí)際是沒退的，抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么處理

老現(xiàn)我們單位租的工業(yè)園區(qū)的房，房租物業(yè)付款方式是押一付三 假如首月押金是5000萬元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 對(duì)方給我們把押金和三個(gè)月的房租都開發(fā)票了，我們也入賬抵扣了，我們當(dāng)時(shí)20000元都當(dāng)房租每月攤銷了，現(xiàn)在三個(gè)月到期，因?yàn)槠渌蛞獡Q租其他房間，對(duì)方要把押金退回，要是我們賬上就沒有單入押金這個(gè)科目，如果押金退回我是不是還要給對(duì)方開發(fā)票，可是我當(dāng)時(shí)入賬時(shí)首月押金就沒單獨(dú)入賬，都房租攤銷的，我該怎么入賬

我做內(nèi)賬，按當(dāng)月營(yíng)業(yè)收入-當(dāng)月營(yíng)業(yè)支出=當(dāng)月利潤(rùn) 例如，24年元月收入 15萬 包括當(dāng)月微信掃碼，+現(xiàn)金+當(dāng)月醫(yī)保收入，現(xiàn)金收入和微信掃碼收入都是實(shí)時(shí)到賬，當(dāng)月醫(yī)保收入不是實(shí)時(shí)到賬，是醫(yī)保局按按月按地區(qū)結(jié)算 支出賬，按當(dāng)月發(fā)生計(jì)算 例如，元月工資-4萬，2月初發(fā)，元月沒發(fā)， 元月社醫(yī)保-7000，元月已經(jīng)對(duì)公付款 元月購(gòu)藥款-4萬，，2月初支付，元月未付 元月房租分?jǐn)偅?7700.....所有當(dāng)月發(fā)生的減完余額就是利潤(rùn) 我想問的是1.這種做帳方式適合作內(nèi)賬嗎？2.…房租每年8萬按月分?jǐn)傆涃~行不 3我的今年的房租8萬去年23年已經(jīng)支付了，今年找人合伙，這筆錢是不是錢是不是要合伙人先付我現(xiàn)金還是怎能莫算？？ 元月房租分?jǐn)?70000，，，，， 余額就是當(dāng)月利潤(rùn) 我要問的就是