是小企業(yè)

一般納稅人，今天分攤的居然預付賬款貸方有余額

那你需要核對一下預付賬款明細賬

我就這樣做的

大概科目就是這樣金額是沒有錯的，其中部分是押金

老師你怎么做會計分錄，水電物業(yè)費29315.20其中1萬是押金，房租193152其中96756是押金，物業(yè)費半年的，房租三個月

你好，你寫的分錄，其他應收款前兩個步驟就結平了 借：預付賬款 貸：銀行存款 借：其他應付款—房租 貸：預付賬款 借：管理費用——房租 貸：其他應付款——房租 可以通過其他應付款過渡一下 也可以直接預付賬款走賬

好的，我后面也改了預付賬款了，但是最后金額分攤的都不對，物業(yè)費金額少不準備分攤了

明天試試你這分錄在看，新手而且以前公司是私賬走，這次是對公打款的，開的發(fā)票有進項稅額

好的，還是不對的話，你在給我說你做的分錄

還是不對預付賬款

房租三個月96576我分3個月分攤了最后應該是0才是

老師你看下

你看我做的

最后貸方應該是平的我反而還有96576

感覺最后都是多了一個預付賬款，因為發(fā)票回來我也不知道怎么搞了