讓對方將差額部分開具發(fā)票給你，單位，數(shù)量不變，在備注中說明：*年*月*日發(fā)票號碼為***金額補差，收到發(fā)票后，如果原發(fā)票還沒有入帳，兩張發(fā)票可以一起正常入帳。 如果原發(fā)票已經(jīng)入帳，你做一張補X年X月X日第幾號憑證發(fā)票少開金額即可。扣取5%質(zhì)保金讓對方給你 開具一張收款專用收據(jù)。 老師此方法可行嗎，扣取質(zhì)保金是什么意思。

提問:老師，我們公司收到一份企業(yè)詢證函，顯示我們有一筆付給對方公司的預付貨款(對方顯示是預收賬款)，要求我們核對金額。 這筆不是對公賬戶付款，我們不要發(fā)票，財務想寫金額為0。 請問這樣可以嗎？這個函有什么作用？

老師，麻煩問下，我們要支付叉車服務的勞務費，對方以個人名義收款，可否開500以內(nèi)零星小額收據(jù)，最多一次能開幾張500的收據(jù)？如果到稅局代開發(fā)票，不知道有什么數(shù)量和金額的限制，會要收稅點嗎？

老師您好，請問一下，我們實際是貿(mào)易公司，然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造，現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進項發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來，說什么因為現(xiàn)在人工成本高，材料成本高，差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低，后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬，然后怕發(fā)票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準發(fā)票最大開票限額，這是啥意思？沒理解他說得話？發(fā)票不是可以根據(jù)實際銷售額開嗎？金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎？

我公司想分配甲公司，甲公司負責安裝施工以及購進材料，但是甲公司是從乙公司購進材料款項，如60萬元（含稅），然后甲公司幫我們公司安裝以及出人工費用，直接開發(fā)票給我們公司，但是橡這種簽合同是不是，甲公司再根據(jù)乙的購進材料60萬元在開發(fā)票給我們公司是不是不含稅的金額，然后給我們公司開發(fā)票的是再加上稅額，如稅額是1.8萬，那么價稅合計是61.8萬元，那請問我們公司是不是直接跟已公司購進材料的話，這樣直接支付60萬元整就行了？不用通過甲公司開材料費用給我們的話，這樣可以減少一些稅？