下午好啊,咱開票申報后就在留抵稅額了,以后抵扣用。
、甲設計公司為增值稅小規模納稅人,2018年6月提供設計服務取得含增值稅價款206000元;因服務中止,退還給客戶含增值稅價款10300元,并開具紅字專用發票。已知小規模納稅人增值稅征收率為3%,甲設計公司當月應繳納增值稅稅額多少萬元?
2018給給客戶開具了一張金額為3萬的增值稅普票,2020年應客戶要求退還其中1萬款項,請問退回的這1萬可以開具紅字發票嗎?藍字發票金額3萬,對應的紅字發票只有1萬怎么操作呢?
老師,您好!我們公司從事的是環境技術咨詢服務業的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發票給客戶,后來對方發現發票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發票。今年1月我司開具紅字發票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發票和重開發票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
老師您好,我們是小規模納稅人,因業務往來今年3月份開了一張10萬元的普票,次月正常申報增值稅,后因合作方取消合作,隨機將10萬發票沖紅處理,本來我們有開具普票和專票。請問上季度因10萬發票產生的增值稅企業所得稅本月是否可以申請退稅?
22年開一張增值稅專用發票給客戶,繳10萬增值稅,23年因為服務終止,將22年開的紅字發票,請問繳10萬增值稅能退稅嗎?后續可以用來抵扣嗎?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
開票申報后,增值稅申報表顯示這筆稅金是進項稅額轉出,這會影響以后抵扣用嗎?
您好啊,不對啊,這是我們自己開的紅票,不是收到供應商的紅票,是不是同事申報錯了啊