晚上好啊,老師應該是說可以在2022匯算清繳做納稅調整了。不過這個調減不太好可能會退稅,如果金額不大您計提的作為了23年的費用也沒大問題的
匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表中的賬載金額是應付職工薪酬貸方累計嗎?但是我2022年1月補計提了2021年12月的5萬工資,在做2021年匯算清繳已經調整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬?
老師,我去年有未計提的工資社保,咨詢過您這邊告知匯算清繳做納稅調整,請問意思是職工薪酬調整表的賬載金額和稅收金額都按照計提的金額填寫,未計提的不算是嗎?我補計提的作為了23年的費用,23年匯算清繳可以算23年的是吧?
請問23年2月補提22年度工資薪金,通過以前年度損益科目補提的,那做22年匯算清繳時,《職工薪酬支出及納稅調整表》賬載金額包含23年補提的工資金額嗎?真誠發問,希望老師講解
老師,做匯算清繳時職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出是填的23年實際計提并實際支付的金額嗎?
老師,我23年我計提了社保,但是一直沒有發放,匯算清繳的時候,職工薪酬支出及納稅調整項目明細表里面的社保費用支出要填寫嗎
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思