我們是電商行業(yè)，每次的賬單日是本月25號(hào)，然后結(jié)款期是上月25號(hào)至本月24號(hào)，結(jié)款期對(duì)應(yīng)的訂單下單時(shí)間是上月19號(hào)至本月19號(hào)。我想問下，這個(gè)的話，怎么建賬？賬怎么做？
同學(xué)，你好 賬要根據(jù)一個(gè)自然月來做的，你結(jié)款日期不是一個(gè)自然月，這個(gè)會(huì)有差異的
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老師，我們平時(shí)營(yíng)業(yè)收款是從POS收款進(jìn)公戶的，到賬時(shí)間一般是次日，這樣就存在月底31號(hào)的收入，次月1號(hào)才到賬。做賬的時(shí)候當(dāng)月確定收入要不要把31號(hào)的收入確定進(jìn)去，如果要確定進(jìn)去，該筆記賬憑證后面當(dāng)月收款的銀行電子回單金額對(duì)不上怎么辦。要把次月1號(hào)的回單放進(jìn)去做附件嗎。
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為了月末提前結(jié)賬，我司決定每月的26號(hào)至下個(gè)月的25號(hào)為公司的會(huì)計(jì)期間，相關(guān)的成本費(fèi)用也按此期間核算。稅務(wù)局是以每月30或者31號(hào)為一個(gè)會(huì)計(jì)期間，那么我們26號(hào)-31號(hào)之間發(fā)生的銷售計(jì)入下個(gè)月份稅務(wù)局是否認(rèn)可，這樣是否存在偷漏稅？需要向國(guó)稅局備案嗎？
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你好老師，我想問一下，我們是制造企業(yè)，我們每月在22號(hào)扎賬開始結(jié)轉(zhuǎn)成本，我們車間匯總工時(shí)進(jìn)行分?jǐn)傎M(fèi)用，那么工時(shí)匯總的時(shí)間節(jié)點(diǎn)比如匯總到22號(hào)，那么23-30號(hào)這個(gè)期間出的工時(shí)就不再這個(gè)月的成本里了。這種如何避免
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老師好，供應(yīng)商對(duì)賬單是每月截止到25號(hào)，比如8月份：這個(gè)款有7月26號(hào)到8月25日總額5萬，按照實(shí)際發(fā)生時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本從8學(xué)1號(hào)到30號(hào)，這樣怎么整啊
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老師好，供應(yīng)商對(duì)賬單是每月截止到25號(hào)，比如8月份：這個(gè)款有7月26號(hào)到8月25日總額5萬，按照實(shí)際發(fā)生時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本從8學(xué)1號(hào)到30號(hào)，這樣怎么整啊
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老師，通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨，然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款，那材料采購(gòu)入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？分錄咋寫
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過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
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老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)？
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老師麻煩問一下，借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸現(xiàn)金，這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票，還要附上報(bào)銷單，對(duì)吧
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請(qǐng)問收到材料專票并入庫的庫存商品，還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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您好老師！我想咨詢一下，這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬一次性扣除了，以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對(duì)不上，原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中，固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填，如果填實(shí)數(shù)的話，累計(jì)折舊余額就會(huì)對(duì)不上。 2.
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公司沒有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎？
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稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎？
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請(qǐng)教，實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額，就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收（貸方與借方差額）金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額，怎么辦？ 比如代收103，收入100，增值稅3 代付91.5元，成本90 增值稅1.5 賬面簡(jiǎn)易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
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老師好，總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開票嗎，比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司，這樣需要開票嗎
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那我應(yīng)該怎么做？
同學(xué)，你好 你根據(jù)你的賬單做，25-31的數(shù)據(jù)會(huì)有差異，比如銀行差異的話，你需要用銀行余額調(diào)節(jié)表，存貨有差異，可以暫估
成本也不知道怎么算，因?yàn)槲覀児臼嵌镭溩樱褪怯腥苏椅覀冑I的話，我們才去別的平臺(tái)下單再買來發(fā)貨，但是品種太多了，相對(duì)來說不好匹配，這個(gè)有什么辦法嗎？
同學(xué)，你好 這個(gè)需要企業(yè)一對(duì)一匹配上的，這樣才能算各自的成本
這有什么辦法嗎？怎么控制才能更清楚？也不得勁？
同學(xué)，你好 系統(tǒng)做賬的話，可以根據(jù)品名來分 如果手工做賬的話，需要企業(yè)自己區(qū)分
好的，謝謝
不客氣，祝工作順利