21年的所得稅費用，補計提到22年，申報22年的所得稅年報時，這個數據應該填在哪一攔，所得稅匯算清繳時，應該填哪幾個表
所得稅費用不在匯算清繳里邊反應的
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想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的，我想問，計提匯算清繳所得稅費用，借所得稅費用，貸應交稅費-所得稅，這個分錄是計提在什么時候？去年12月，還是說在今年22年繳納的這個月去做呢？
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老師好，22年收到21年退回的所得稅匯算清繳應該填在那里呀
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21年的所得稅費用，補計提到22年，申報22年的所得稅年報時，這個數據應該填在哪一攔，所得稅匯算清繳時，應該填哪幾個表
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22年初補計提21年所得稅和22年收到21年所得稅退稅 做的分錄都是直接計入利潤分配-未分配利潤 那么改變了21年的未分配利潤 這是需要在22年申報21年年報時填報的吧？這種情況是填在哪里？
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22年7月收到所得稅退稅 這個是要去修改21年的年報嗎？對應的數據要填報哪張表哪個欄次？
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老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
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當年產生的所得稅正常應該計提在當年還是繳納的那年
我們繳納所得稅的時候是根據凈利潤計算還是利潤總額計算呢，老師，正常所得稅匯算清繳的時候應該申報哪幾個表呢
三、利潤總額（10%2B11-12） 主表里邊不會有所得稅費用的，就是根據這個做納稅調整
深圳的匯算清繳，可以不申報收入明細支出明細，和期間費用明細表嗎
沒有數據可以不填的。直接保存
有數據的話明細還是要填的對嗎
是的，有數據就要填報的